一、部門基本情況

（一）職能職責

負責區(qū)政府規(guī)范性文件的合法性審查和報送備案工作，負責鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和區(qū)政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承辦行政復議等相關工作。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。指導人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，負責基層司法所建設。指導、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作，指導全區(qū)幫教安置工作。負責擬訂全區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。負責全區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書備案、變更登記等工作。負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，負責本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)法治人才隊伍建設相關工作，負責本系統(tǒng)隊伍建設，負責機關、直屬單位、法律服務行業(yè)黨建工作。負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。負責區(qū)司法行政系統(tǒng)對外宣傳等工作。 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本部門機關內(nèi)設機構9個：區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復議與應訴科、人民參與和促進法治科、法律服務管理科、政治處、普法與依法治理科。派出機構15個：璧城司法所、璧泉司法所、青杠司法所、來鳳司法所、丁家司法所、大路司法所、大興司法所、正興司法所、八塘司法所、七塘司法所、河邊司法所、福祿司法所、廣普司法所、三合司法所、健龍司法所。本部門屬行政單位，編制數(shù)59人，實有人數(shù)56人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2218.51萬元，支出總計2218.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加68.60萬元，增長3.19%，主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。

2.收入情況。2023年度收入合計2218.51萬元，較上年決算數(shù)增加68.60萬元，增長3.19%，主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。其中：財政撥款收入2218.51萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2218.51萬元，較上年決算數(shù)增加68.60萬元，增長3.19%，主要原因是項目經(jīng)費支出增加。其中：基本支出1848.42萬元，占83.32%；項目支出370.09萬元，占16.68%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022和2023年度均無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2218.51萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加68.60萬元，增長3.19%。主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2218.51萬元，較上年決算數(shù)增加68.60萬元，增長3.19%。主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。較年初預算數(shù)減少14.80萬元，下降0.66%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2218.51萬元，較上年決算數(shù)增加68.60萬元，增長3.19%。主要原因是項目經(jīng)費支出增加。較年初預算數(shù)減少14.80萬元，下降0.66%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022和2023年度均無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出8.00萬元，占0.36%，較年初預算數(shù)增加8.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加信訪穩(wěn)定目標管理責任優(yōu)秀單位信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費。

（2）公共安全支出1760.44萬元，占79.35%，較年初預算數(shù)增加5.82萬元，增長0.33%，主要原因是年中追加項目經(jīng)費。

（3）教育支出1.75萬元，占0.08%，較年初預算數(shù)增加1.75萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加全面依法治區(qū)專題培訓班培訓經(jīng)費。

（4）社會保障與就業(yè)支出271.24萬元，占12.23%，較年初預算數(shù)減少7.66萬元，下降2.75%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)按照上年度收入計算，而年初預算按照本年度收入預算。

（5）衛(wèi)生健康支出82.52萬元，占3.72%，較年初預算數(shù)減少6.83萬元，下降7.64%，主要原因是公務員醫(yī)療補助支出較年初預算數(shù)減少。

（6）住房保障支出94.57萬元，占4.26%，較年初預算數(shù)減少15.86萬元，下降14.36%，主要原因是本單位清算了以前年度的住房公積金并進行了沖抵。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1848.42萬元。其中：人員經(jīng)費1434.52萬元，較上年決算數(shù)減少3.29萬元，下降0.23%，主要原因是獎金等減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費413.90萬元，較上年決算數(shù)增加17.65萬元，增長4.45%，主要原因是勞務費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計62.39萬元，較年初預算數(shù)減少7.51萬元，下降10.74%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加53.11萬元，增長572.31%，主要原因是新購置了公務車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）產(chǎn)生的費用等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是近兩年本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費46.37萬元，主要用于公務車購置。費用支出較年初預算數(shù)增加46.37萬元，增長100.00%，主要原因是根據(jù)工作需要購置了公務車。較上年支出數(shù)增加46.37萬元，增長100.00%，主要原因是本年度根據(jù)工作需要購置了公務車。

公務車運行維護費15.07萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少44.93萬元，下降74.88%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央及地方相關文件，厲行節(jié)約，嚴格控制公務用車運行維護費用。較上年支出數(shù)增加6.20萬元，增長69.90%，主要原因是公務用車車齡較大，維修費用增加。

公務接待費0.96萬元，主要用于接待市司法局以及區(qū)縣司法局等人員來本部門指導交流工作，接受相關部門指導檢查工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.94萬元，下降90.30%，主要原因是本部門嚴格執(zhí)行中央及地方相關文件，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.55萬元，增長134.15%，主要原因是本年公務接待批次及人次較上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為14輛；國內(nèi)公務接待9批次97人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.67元，車均購置費46.37萬元，車均維護費1.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022和2023年度均未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出9.68萬元，較上年決算數(shù)增加5.27萬元，增長119.50%，主要原因是外出培訓次數(shù)、人數(shù)增加等。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出413.90萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加17.65萬元，增長4.45%，主要原因是勞務費等增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

1. 預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和23個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金370.09萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41423453。