一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)受理、審查法律援助申請。為經(jīng)濟困難的公民提供法律援助咨詢。指派或者安排人員為符合（法律援助條例）規(guī)定條件的經(jīng)濟困難的公民提供法律援助服務(wù)。負責(zé)法律援助案件的檔案資料管理。承辦主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位2023年獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。人員編制數(shù)10人，屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年年末在職人數(shù)10人、無退休人員，2023年年末在職人數(shù)10人、無退休人員。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計282.65萬元，支出總計282.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.10萬元，增長1.84%，主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。

2.收入情況。2023年度收入合計282.65萬元，較上年決算數(shù)增加5.10萬元，增長1.84%，主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。其中：財政撥款收入282.65萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計282.65萬元，較上年決算數(shù)增加5.10萬元，增長1.84%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出239.97萬元，占84.90%；項目支出42.69萬元，占15.10%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022和2023年度均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計282.65萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.10萬元，增長1.84%。主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入282.65萬元，較上年決算數(shù)增加5.10萬元，增長1.84%。主要原因是項目經(jīng)費撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)減少9.62萬元，下降3.29%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出282.65萬元，較上年決算數(shù)增加5.10萬元，增長1.84%。主要原因是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少9.62萬元，下降3.29%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022和2023年度均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出231.13萬元，占81.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.22萬元，下降2.62%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出27.87萬元，占9.86%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無人員增減變動。

（3）衛(wèi)生健康支出10.09萬元，占3.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降5.79%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

（4）住房保障支出13.56萬元，占4.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降17.01%，主要原因是本單位清算了以前年度的住房公積金并進行了沖抵。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出239.97萬元。其中：人員經(jīng)費198.68萬元，較上年決算數(shù)增加9.66萬元，增長5.11%，主要原因是繳費基數(shù)政策性調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費等較上年決算數(shù)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費41.29萬元，較上年決算數(shù)減少10.50萬元，下降20.27%，主要原因是差旅費等減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務(wù)費、郵電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.40萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是近兩年本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）產(chǎn)生的費用等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是近兩年本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于公務(wù)車購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是近兩年本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是近兩年本單位未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待市司法局以及區(qū)縣司法局等人員來本部門指導(dǎo)交流工作，接受相關(guān)部門指導(dǎo)檢查工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.40萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是近兩年本單位未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會議費支出，與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生培訓(xùn)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出41.29萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少10.50萬元，下降20.27%，主要原因是差旅費等減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

1. 預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和3個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金42.69萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41423453。