一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家、市、區關(guān)于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設的法律、法規和政策。

2．根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新，研究提出現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃并組織實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。

3．在全區國土空間規劃的指導下，負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作。

4．擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內政府投入的公益設施建設。負責研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施。

5．負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區建設資金的籌集、使用和償還。

6．按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作。

7．研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )議活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

8．負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。按規定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區相關(guān)國有公司的有關(guān)事項。

9．按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作。

10．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

1．綜合部。負責機關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車(chē)輛等日常運轉管理和信息化建設；負責機關(guān)黨務(wù)、紀檢、宣傳、法制、群團、精神文明、信訪(fǎng)、衛生等內部管理事項及公共事務(wù)；負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理；其他有關(guān)工作。

2．財務(wù)部。負責編制年度資金使用計劃及機關(guān)年度預、決算工作；負責資金的籌集、使用和償還工作；負責財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算；按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作；其他有關(guān)工作。

3．規劃部。負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作；負責擬訂基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施；其他有關(guān)工作。

4．征地拆遷部。擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作；負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設；其他有關(guān)工作。

5．工程保障部。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的預算、招標、核價(jià)、結算及合同、檔案管理等工作；其他有關(guān)工作。

6．工程建設部（應急管理辦公室）。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的前期手續辦理、設計、施工；按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作；其他有關(guān)工作。

7．投資促進(jìn)部。負責現代服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介工作；負責招商項目的入庫、洽談、盡職調查、簽約等工作；負責組織參加各類(lèi)招商、推介活動(dòng)，承辦現代服務(wù)業(yè)相關(guān)節、會(huì )議活動(dòng)；其他有關(guān)工作。

8．產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負責統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新；負責擬訂現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃、年度計劃及相關(guān)配套政策；負責簽約項目對接服務(wù)、監督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監管兌現工作；協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和問(wèn)題；其他有關(guān)工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數76520.61萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款16596.52萬(wàn)元，政府性基金預算撥款59924.09萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結轉1544.38萬(wàn)元。收入較2022年減少273579.49萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加10307.75萬(wàn)元，政府性基金預算撥款減少283887.24萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數78064.99萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算96.49萬(wàn)元，衛生健康支出預算36.43萬(wàn)元，城鄉社區支出77876.62萬(wàn)元，住房保障支出預算55.45萬(wàn)元。支出預算較2022年減少272035.11萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加33.80萬(wàn)元，項目支出預算減少272068.91萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入18140.90萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出18140.90萬(wàn)元，比2022年增加11852.13萬(wàn)元。其中：基本支出813.14萬(wàn)元，比2022年增加33.80萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)員養老保險繳費基數調整，本年度職工社保繳費較上年度增加34.15萬(wàn)元。基本支出主要用于保障30人在職人員、4人遺屬工資福利及社會(huì )保險繳費及保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

本單位無(wú)離休退休人員，故無(wú)離休退休經(jīng)費。

2023年度一般公共預算財政撥款項目支出17327.76萬(wàn)元，比2022年增加11818.33萬(wàn)元，主要原因是用一般公共預算財政撥款保障招商引資專(zhuān)項工作及法律服務(wù)、宣傳推介、文化藝術(shù)中心、規劃展覽館日常管護、市政基礎設施維修維護、施工箱變電費水費等。

2023年政府性基金預算收入59924.09萬(wàn)元，政府性基金預算支出59924.09萬(wàn)元，比2022年減少283887.24萬(wàn)元，主要原因是本年度土地出讓金收入等政府性基金財政撥款收入減少，量入為出合理安排城市建設規劃、征地拆遷、公園建設、城市道路建設等。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算303.50萬(wàn)元，比2022年增加188.50萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年保持一致；公務(wù)接待費300萬(wàn)元，較2022年增加200萬(wàn)元，主要原因是為了大力發(fā)展經(jīng)濟，推進(jìn)全區招商引資工作，成立RCEP等合作專(zhuān)班，為保障全區服務(wù)業(yè)板塊招商引資專(zhuān)項工作，公務(wù)接待主要是用于招商引資考察商務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元，比2022年減少1.50萬(wàn)元，主要原因是用于我單位保留1輛應急公務(wù)用車(chē)運行維護經(jīng)費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年保持一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1．機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費149.06萬(wàn)元，比上年減少23.17萬(wàn)元，主要原因為厲行節約，嚴格控制機關(guān)辦公運行經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2．政府采購情況。本單位政府采購預算總額66927.99萬(wàn)元：政府采購貨物預算12420.52萬(wàn)元、政府采購工程預算10861.41萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算43646.07萬(wàn)元；其中：一般公共預算撥款政府采購11638.95萬(wàn)元：政府采購貨物預算2195萬(wàn)元、政府采購工程預算29.48萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算9414.48萬(wàn)元。

3．績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款17327.76萬(wàn)元。

4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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