一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家、市、區關(guān)于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設的法律、法規和政策。

2．根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新，研究提出現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃，并報區委、區政府審批后實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。

3．在全區國土空間規劃的指導下，負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作，并按法定程序審查審定后組織實(shí)施。配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作。

4．擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助區自然資源主管部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內政府投入的公益設施建設。負責研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施。

5．負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區建設資金的籌集、使用和償還。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區控規范圍內的固定資產(chǎn)統計工作。

6．負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)保和相應的應急工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)狀況的監督檢查工作和安全生產(chǎn)監督管理協(xié)助工作。

7．研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套政策，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭做好現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

8．負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。按規定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區相關(guān)國有公司的有關(guān)事項。

9．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

10．服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )與服務(wù)業(yè)發(fā)展區所在鎮街和區級有關(guān)部門(mén)的職責劃分：

（1）有關(guān)鎮街、部門(mén)按轄區范圍和職責權限負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區的社會(huì )事務(wù)、黨務(wù)工作；

（2）服務(wù)業(yè)發(fā)展區所涉區域的市政設施由服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )負責建設，經(jīng)驗收合格后，交由區城管局管理和維護；

（3）服務(wù)業(yè)發(fā)展區所涉區域內政府投入的公益設施由服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )負責建設，經(jīng)驗收合格后，交由區相關(guān)部門(mén)管理和維護；

（4）服務(wù)業(yè)發(fā)展區所涉區域征地拆遷工作由區征地拆遷事務(wù)中心牽頭，服務(wù)業(yè)發(fā)展區所涉鎮街具體實(shí)施，服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )協(xié)助。

（二）單位構成

1．綜合部。負責機關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車(chē)輛等日常運轉管理和信息化建設。負責機關(guān)黨務(wù)、紀檢、宣傳、法制、群團、精神文明、信訪(fǎng)、衛生等內部管理事項及公共事務(wù)。負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。其他有關(guān)工作。

2．負責編制年度資金使用計劃及機關(guān)年度預、決算工作。負責資金的籌集、使用和償還工作。負責財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算和服務(wù)業(yè)發(fā)展區控規范圍內的固定資產(chǎn)統計工作。其他有關(guān)工作。

3．規劃部。負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作，并按法定程序審查審定后組織實(shí)施。負責擬訂基礎設施建設年度計劃。其他有關(guān)工作。

4．征地拆遷部。擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助區自然資源主管部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。其他有關(guān)工作。

5．工程保障部。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的預算、招標、核價(jià)、結算及合同、檔案管理等工作。其他有關(guān)工作。

6．工程住房和城鄉建設部（掛應急管理辦公室牌子）。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的前期手續辦理、設計、施工。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)及相應的應急工作、信訪(fǎng)穩定等工作。其他有關(guān)工作。

7．投資促進(jìn)部。負責現代服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介工作。負責招商項目的入庫、洽談、盡職調查、簽約等工作。負責組織參加各類(lèi)招商、推介活動(dòng)，承辦現代服務(wù)業(yè)相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。其他有關(guān)工作。

8．產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負責統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新。負責擬訂現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃、年度計劃及相關(guān)配套政策。負責簽約項目對接服務(wù)、監督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監管兌現工作。協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和問(wèn)題。其他有關(guān)工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數313289.88 萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款779.60 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款312339.00 萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元，上年結轉使用171.28萬(wàn)元。收入較2020年減少25348.00萬(wàn)元，主要是政府性基金經(jīng)費撥款減少25348.00 萬(wàn)元。

（二）支出預算：2021年年初預算數313289.88 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0 萬(wàn)元，教育支出預算 0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算58.19 萬(wàn)元，衛生健康支出預算33.90 萬(wàn)元，污染防治支出171.28萬(wàn)元，城鄉社區事務(wù)支出312978.26萬(wàn)元，住房保障支出預算48.25 萬(wàn)元。支出預算較2020年減少25348.00 萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加141.80萬(wàn)元，項目支出預算減少25206.2萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入779.60 ?萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出779.60萬(wàn)元，比2020年增加141.80?萬(wàn)元。其中：基本支出779.60萬(wàn)元，比2020年增加141.80萬(wàn)元，主要原因是人員增加、績(jì)效目標考核調標等，主要用于保障30人在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，比2020年無(wú)變化。

2021年政府性基金預算收入312339.00萬(wàn)元，政府性基金預算支出312339.00萬(wàn)元，比2020年減少25348.00萬(wàn)元，主要原因是政府性基金預算撥款減少25348.00萬(wàn)元，主要用于璧山區城區及相關(guān)鎮街國有土地征地拆遷、基礎設施建設、公園道路、文化藝術(shù)心、規劃展覽館、人民廣場(chǎng)等日常維修維護等支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算15萬(wàn)元，比2020年增加0?萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0 萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費10萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，主要用于接待招商引資考察；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)改革保留車(chē)輛1輛的日常支行經(jīng)費；公務(wù)用車(chē)購置費 ??0萬(wàn)元，比2020年無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 ??231.43萬(wàn)元，比上年增加55.18萬(wàn)元，主要原因為因我單位職能職責增加，整合服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )、區服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、下屬各公司，集中辦公，辦公區域增加，日常辦公經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額10458.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0 萬(wàn)元、政府采購工程預算7828.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2630.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購 ?0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款171.28萬(wàn)元，政府性基金撥款312339.00萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē) 0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：黃詩(shī)洋??聯(lián)系方式： ?023-41445773

?

?

重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )

2021年3月15日???????

(服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )）部門(mén)預算公開(kāi)樣表.xls