一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家、市、區關(guān)于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設的法律、法規和政策。

2．根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新，研究提出現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃并組織實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。

3．在全區國土空間規劃的指導下，負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作。

4．擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內政府投入的公益設施建設。負責研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施。

5．負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區建設資金的籌集、使用和償還。

6．按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作。

7．研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

8．負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。按規定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區相關(guān)國有公司的有關(guān)事項。

9．按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作。

10．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

1．綜合部。負責機關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車(chē)輛等日常運轉管理和信息化建設；負責機關(guān)黨務(wù)、紀檢、宣傳、法制、群團、精神文明、信訪(fǎng)、衛生等內部管理事項及公共事務(wù)；負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理；其他有關(guān)工作。

2．財務(wù)部。負責編制年度資金使用計劃及機關(guān)年度預、決算工作；負責資金的籌集、使用和償還工作；負責財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算；按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作；其他有關(guān)工作。

3．規劃部。負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作；負責擬訂基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施；其他有關(guān)工作。

4．征地拆遷部。擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作；負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設；其他有關(guān)工作。

5．工程保障部。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的預算、招標、核價(jià)、結算及合同、檔案管理等工作；其他有關(guān)工作。

6．工程建設部（應急管理辦公室）。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的前期手續辦理、設計、施工；按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作；其他有關(guān)工作。

7．投資促進(jìn)部。負責現代服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介工作；負責招商項目的入庫、洽談、盡職調查、簽約等工作；負責組織參加各類(lèi)招商、推介活動(dòng)，承辦現代服務(wù)業(yè)相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)；其他有關(guān)工作。

8．產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負責統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新；負責擬訂現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃、年度計劃及相關(guān)配套政策；負責簽約項目對接服務(wù)、監督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監管兌現工作；協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和問(wèn)題；其他有關(guān)工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數72577.19萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款9225.53萬(wàn)元，政府性基金預算撥款63351.65萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結轉0萬(wàn)元。收入較2023年減少3943.42萬(wàn)元。主要是一般公共預算撥款減少7370.98萬(wàn)元，政府性基金預算撥款增加3427.56萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數72577.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1014.42萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算78.90萬(wàn)元，衛生健康支出預算40.16萬(wàn)元，節能環(huán)保支出1272.00萬(wàn)元，城鄉社區支出70126.26萬(wàn)元，住房保障支出預算45.45萬(wàn)元。支出預算較2023年減少3943.42萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少127.12萬(wàn)元，項目支出預算減少3816.30萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入9225.53萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出9225.53萬(wàn)元，比2023年減少7370.99萬(wàn)元。其中：基本支出686.02萬(wàn)元，比2023年減少127.12萬(wàn)元，主要原因是2024年減少區紀委監委派駐我單位紀檢人員4人。區紀委監委將派駐我單位紀檢人員4人收回到區紀委監委管理，工資及公用經(jīng)費納入區紀委監委預算，不再列入我單位預算安排；另外由于公務(wù)員養老保險繳費基數調整等因素，本年度職工社保繳費較上年度減少17.59萬(wàn)元。基本支出主要用于保障25人在職人員、4人遺屬工資福利及社會(huì )保險繳費及保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

本單位無(wú)離休退休人員，故無(wú)離休退休經(jīng)費。

2024年度一般公共預算財政撥款項目支出8539.52萬(wàn)元，比2023年減少8788.24萬(wàn)元，主要原因是用一般公共預算財政撥款項目支出用于保障招商引資專(zhuān)項工作及法律服務(wù)、宣傳推介、市政基礎設施維修維護、施工箱變電費水費等。2024年度，將文化藝術(shù)中心、規劃展覽館等四個(gè)資產(chǎn)轉讓給重慶綠發(fā)集團公司，其日常運行管護、文化演藝等費用由綠發(fā)集團承擔。

2024年政府性基金預算收入63351.65萬(wàn)元，政府性基金預算支出63351.65萬(wàn)元，比2023年增加3427.56萬(wàn)元，主要原因是量入為出合理安排城市建設規劃、征地拆遷、公園建設、城市道路建設等預算支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算13.50萬(wàn)元，比2023年減少290萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年保持一致。

公務(wù)接待費10萬(wàn)元，較2023年減少290萬(wàn)元，主要原因是2024年度將招商引資商務(wù)接待費用300萬(wàn)元調整為項目預算支出，列支招商引資專(zhuān)項費用項目支出。目的是為了進(jìn)一步大力發(fā)展經(jīng)濟，推進(jìn)全區招商引資工作，成立RCEP等合作專(zhuān)班，為保障全區服務(wù)業(yè)板塊招商引資專(zhuān)項工作。

公務(wù)用車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元，比2023年無(wú)變化 ，主要原因是用于我單位保留1輛應急公務(wù)用車(chē)運行維護經(jīng)費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費128.20萬(wàn)元，比上年減少20.86萬(wàn)元，主要原因為厲行節約，嚴格控制機關(guān)辦公運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額9502.93萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算800萬(wàn)元、政府采購工程預算300萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算4902.93萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8539.52萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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