一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)關(guān)于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和政策。

2．統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展和機(jī)制創(chuàng)新，研究提出服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。

3．制定招商引資政策，統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)項目策劃、推介，健全招商引資機(jī)制，搭建招商引資平臺。

4．負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)招商引資項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫等前期工作，以及項目落地前的組件、報件、審批程序辦理等相關(guān)工作。

5. 引導(dǎo)、保障服務(wù)業(yè)企業(yè)依法自主經(jīng)營，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中存在的難題。

6. 按規(guī)定統(tǒng)籌匯總?cè)珔^(qū)服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計工作，建立綜合統(tǒng)計報表制度。

7. 按規(guī)定負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理、信訪穩(wěn)定等工作。

8. 負(fù)責(zé)跟蹤督查區(qū)域內(nèi)項目建設(shè)情況，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)有關(guān)問題。

9. 配合有關(guān)部門做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃編制工作，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)征地拆遷和土地征收工作。

10．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

11. 與區(qū)級有關(guān)部門和鎮(zhèn)街職責(zé)分工。

（1）服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)所涉區(qū)域征地拆遷工作由區(qū)征地拆遷事務(wù)中心牽頭，所涉鎮(zhèn)街具體實(shí)施，服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會協(xié)助。

（2）服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)對外經(jīng)貿(mào)工作由服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會牽頭，區(qū)商務(wù)委負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)。

（二）單位構(gòu)成

1．辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車輛等日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、紀(jì)檢、宣傳、法制、群團(tuán)、關(guān)心下一代、精神文明、信訪、衛(wèi)生等內(nèi)部管理事項及公共事務(wù)；其他有關(guān)工作。

2．財務(wù)科。負(fù)責(zé)編制年度資金使用計劃及機(jī)關(guān)年度預(yù)、決算工作；負(fù)責(zé)財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購；按規(guī)定統(tǒng)籌匯總?cè)珔^(qū)服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計工作，建立綜合統(tǒng)計報表制度；其他有關(guān)工作。

3．產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展和機(jī)制創(chuàng)新；負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、任務(wù)分解和考核工作；負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)項目策劃、推介及服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目等工作；具體承擔(dān)中新互聯(lián)互通示范項目有關(guān)工作；配合有關(guān)部門做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃編制工作；擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)征地拆遷工作；其他有關(guān)工作。

4．企業(yè)服務(wù)科。負(fù)責(zé)為區(qū)域內(nèi)入駐企業(yè)提供要素保障、外引內(nèi)育、企業(yè)個性化服務(wù)等，培育企業(yè)升規(guī)升限；負(fù)責(zé)跟蹤督查區(qū)域內(nèi)項目建設(shè)情況，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)有關(guān)問題；統(tǒng)籌現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)節(jié)、會活動；其他有關(guān)工作。

5．投資保障科。負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)招商引資項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫等前期工作，以及項目落地前的組件、報件、審批程序辦理等相關(guān)工作；其他有關(guān)工作。

6．安全應(yīng)急科。按規(guī)定負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理、信訪穩(wěn)定等工作；其他有關(guān)工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)31784.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8974.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款22810.54 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元；收入比2024年減少40792.57萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少251.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少40541.11萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)31784.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出5258.76萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出63.83萬元，衛(wèi)生健康支出31.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)26296.18萬元，住房保障支出34.78萬元，其他支出（彩票公益基金支出）100萬元；支出比2024年減少40792.57萬元，主要是基本支出減少173.42萬元，項目支出減少40619.15萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金1572.02萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入8974.08萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出8974.08萬元，比2024年減少251.46萬元。其中：基本支出512.60萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年減少173.42萬元，主要原因是由于單位職能職責(zé)調(diào)整，劃轉(zhuǎn)5人到區(qū)國資中心工作，本年度減少5人的工資福利及社會保險繳費(fèi)等基本支出；項目支出8461.48萬元，主要用于本單位招商引資宣傳、推介及重要節(jié)慶活動支出，招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)助、服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)升限補(bǔ)助等，與2024年基本持平。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入22810.54萬元，政府性基金預(yù)算支出22810.54萬元，主要用于服務(wù)業(yè)轄區(qū)內(nèi)公園建設(shè)、城市道路修建、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入、征地拆遷人員安置補(bǔ)償等支出，比2024年減少40541.11萬元，主要原因是受經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響，財政收入大幅減少，根據(jù)量入為出、輕重緩急的原則，安排2025年各項目支出。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2024年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2024年減少10.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0?萬元，比2024年減少10萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.59萬元，比2024年減少46.61萬元，主要原因?yàn)?/span>由于單位職能職責(zé)調(diào)整，劃轉(zhuǎn)5人到區(qū)國資中心工作，本年度減少5人公用經(jīng)費(fèi)支出，此外貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

2025年政府采購預(yù)算總額1590萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1590萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款政府采購430萬元，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算430萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款7502.06萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。

（二）財政專戶管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計。

（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項

單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

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??單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黃詩洋 ????聯(lián)系方式：023-41445773

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附表：重慶璧山現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管理委員會（本級）2025年單位預(yù)算公開套表