[ 索引號(hào) ] | 11500227MB1602548E/2025-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-12 |
重慶市璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有關(guān)政策和規(guī)定。
2. 協(xié)助提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策措施建議并參與實(shí)施。推動(dòng)“?三產(chǎn)”融合發(fā)展。
3. 協(xié)助主管部門做好防返貧監(jiān)測幫扶工作,協(xié)助開展農(nóng)村低收入對(duì)象常態(tài)化幫扶。推動(dòng)落實(shí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目實(shí)施和管理、社會(huì)幫扶、消費(fèi)幫扶、駐村幫扶等相關(guān)工作。
4. 協(xié)助開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興相關(guān)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)工作,協(xié)助主管部門做好涉貧輿情防范、調(diào)查和處置。
5. 協(xié)助開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核評(píng)估相關(guān)工作,協(xié)助開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有關(guān)工作部署和政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。
6. 協(xié)助做好改善農(nóng)村人居環(huán)境,指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升,推動(dòng)鄉(xiāng)村清潔工程的實(shí)施。
7. 完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心是重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬的由財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位(二級(jí)機(jī)構(gòu)),正科級(jí)。核定事業(yè)編制(干部)16名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(主任1名、副主任2名)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)4091.35萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4091.35萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2024年減少97.41萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少97.41萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)4091.35萬元,其中:農(nóng)林水支出3994.40萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出64.07萬元,衛(wèi)生健康支出17.06萬元,住房保障支出15.82萬元。支出比2024年減少97.41萬元,主要是基本支出368.52萬元,比上年增加23.76萬元,項(xiàng)目支出3722.83萬元,比上年減少121.17萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金9.83萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4091.35萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4091.35萬元,比2024年增加減少97.41萬元。其中:基本支出368.52萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加23.76萬元,主要原因是調(diào)整職工社保繳費(fèi)基數(shù),壓減職工公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出3722.83萬元,主要用于開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興氛圍營造宣傳、培訓(xùn),支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)及必要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作,比2024年減少121.17萬元,主要原因是中央、市級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2024年一致。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。
2025年政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3722.83萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入(教育收費(fèi)收入):指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、其他說明事項(xiàng)
單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導(dǎo)致。
?
???單位預(yù)算公開聯(lián)系人:張龍??????聯(lián)系方式:023-41402850
?
附表:重慶市璧山區(qū)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心2025年單位預(yù)算公開套表