一、單位基本情況

（一）職能職責

1.?負責農(nóng)村土地承包、農(nóng)村財務(wù)與集體資產(chǎn)、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理。

2.?指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)。

3.?負責農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查與統(tǒng)計。

4.?承辦主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站是重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬的由財政全額撥款的參公事業(yè)單位（二級機構(gòu)），正科級。核定參公事業(yè)編制18名，控制參公事業(yè)編制16名，其中：站長1名，副站長1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)719.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款719.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加171.35萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加171.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)719.53萬元，其中：農(nóng)林水支出595.08萬元，社會保障和就業(yè)支出68.36萬元，衛(wèi)生健康支出27.24萬元，住房保障支出28.84萬元；支出比2024年增加171.35萬元，主要是基本支出439.73萬元，比上年增加222.58萬元，項目支出279.80萬元，減少50.80萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金148萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入719.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出719.53萬元，比2024年增加171.35萬元。其中：基本支出439.73萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助、遺屬生活補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年增加222.58萬元，主要原因是機構(gòu)改革，原農(nóng)業(yè)園區(qū)有10人整合到本單位，增加了工資福利及社會保險繳費，公用經(jīng)費等支出。項目支出279.80萬元，主要用于指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展與農(nóng)村財務(wù)管理、三資管理，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)等重點工作，比2024年減少50.80萬元，主要原因是減少了農(nóng)村宅基地審批管理及閑置宅基地盤活利用和第二輪土地承包到期后延長30年等項目支出。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費67.86萬元，比2024年增加30.22萬元，主要原因為機構(gòu)改革，原農(nóng)業(yè)園區(qū)有10人整合到本單位，增加了辦公費、印刷費、郵電費等支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

2025年政府采購預(yù)算總額80.48萬元：政府采購貨物預(yù)算0.48萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購80.48萬元：政府采購貨物預(yù)算0.48萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款279.80萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。

（二）財政專戶管理資金收入（教育收費收入）：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標準、學生人數(shù)等合理預(yù)計。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進行預(yù)計。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進行預(yù)計。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預(yù)計。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預(yù)計。

（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項

單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

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???單位預(yù)算公開聯(lián)系人：胡艷??????聯(lián)系方式：023-41427759

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附表：重慶市璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站2025年單位預(yù)算公開套表