一、單位基本情況

（一）職能職責

1．承擔一體化治理智治平臺運行管理和機關日常運轉等相關職責。主要負責運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調、政府信息公開、檔案、機關事務、文秘、后勤保障等工作。

2．承擔黨的建設板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭、民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會工作、群眾團體等領域工作，負責人大、政協(xié)、宣傳、網信、機要、保密等工作。

3．承擔經濟發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。主要負責經濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經濟社會統(tǒng)計、氣象等領域工作。

4．承擔民生服務板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。主要負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、民政、物業(yè)管理等領域工作，負責行政審批便民化、指導村（社區(qū)）便民服務站等工作。

5．承擔平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調等相關職責。主要負責平安綜治、應急管理、安全生產監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作，負責網格化管理、消防等工作。

（二）單位構成

重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處（本級）內設機構5個，各機構規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數11037.49萬元，其中：一般公共預算撥款9497.43萬元，政府性基金預算撥款1540.07萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，事業(yè)收入資金0.00萬元，上級補助收入資金0.00萬元，附屬單位上繳收入資金0.00萬元，事業(yè)單位經營收入資金0.00萬元，其他收入資金0.00萬元；收入比2024年減少2413.48萬元，主要是一般公共預算撥款減少3953.54萬元，政府性基金預算撥款增加1540.07萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數11037.49萬元，其中：一般公共服務支出3406.08萬元，文化旅游體育與傳媒支出77.28萬元，社會保障和就業(yè)支出282.72萬元，衛(wèi)生健康支出116.85萬元，節(jié)能環(huán)保支出55.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3697.82萬元，農林水支出3294.84萬元，住房保障支出106.66萬元；支出比2024年2413.48萬元，主要是基本支出減少1922.22萬元，項目支出減少491.26萬元。

按照我區(qū)預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

三、單位預算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收支

2025年一般公共預算財政撥款收入9497.43萬元，一般公共預算財政撥款支出9497.43萬元，比2024年減少3953.54萬元。其中：基本支出1341.75萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少1922.22萬元，主要原因是2025年5個事業(yè)單位分別獨立預算；項目支出8155.68萬元，主要用于一般行政管理事務、群眾文化活動、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、農村綜合改革等重點工作，比2024年減少2031.32萬元，主要原因是2025年安排了政府性基金預算財政撥款支出用于項目支出、一般公共服務支出、農林水支出等項目支出減少。

（二）政府性基金預算財政撥款收支

2025年政府性基金預算財政撥款收入1540.07萬元，政府性基金預算支出1540.07萬元，主要用于人居環(huán)境、生態(tài)環(huán)境、老舊小區(qū)及高層消防安全突出問題整治及部分市政設施維修維護等方面重點工作，比2024年增加1540.07萬元，主要原因是2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。

（三）國有資本經營預算財政撥款收支

2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算35萬元，比2024年減少9.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平，主要原因是本年不安排因公出國（境）；公務接待費2.00萬元，與上年持平，主要原因是本年預計公務接待人數和批次與上年一致；公務用車運行維護費33.00萬元，比2024年減少9.00萬元，主要原因是公務車用車減少；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是本年沒安排公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年一般公共預算財政撥款運行經費227.70萬元，比2024年減少341.70萬元，主要原因為2025年5個事業(yè)單位分別獨立預算；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況

2025年政府采購預算總額30.00萬元：政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購30.00萬元：政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況

2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款8155.68萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2024年12月，本單位共有車輛11輛，其中業(yè)務用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，特種專業(yè)技術用車9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。

（二）財政專戶管理資金收入（教育收費收入）：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據教育收費標準、學生人數等合理預計。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動計劃，結合上年度收入等情況進行預計。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。

（六）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業(yè)單位經營活動計劃，結合上年度事業(yè)單位經營收入規(guī)模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。

（七）其他收入：指債務收入、投資收益等收入，單位根據情況合理預計，全部編入預算。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項

單位預算公開表中附表之間、表間內部存在一定數據差異，系四舍五入導致。

單位預算公開聯系人：周渝??????????聯系方式：023－41439339

附表：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處（本級）2025年單位預算公開套表