一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第六次會議批準的2024年財政預(yù)算（草案）的報告，八塘鎮(zhèn)2024年財政收支執(zhí)行情況如下：

（一）2024年財政收入情況

2024年，我鎮(zhèn)各項收入5657萬元。其中轄區(qū)財政總收入完成706萬元（其中稅收收入667萬元，非稅收入39萬元）；完成本級收入174萬元（其中稅收收入135萬元，非稅收入39萬元），比2024年初預(yù)算數(shù)165萬元增加5.45%；上級補助收入5483萬元，比上年決算數(shù)5176萬元增加5.93%；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金997萬元。

我鎮(zhèn)稅收收入667萬元主要組成為：增值稅476.5萬元，企業(yè)所得稅29.5萬元，個人所得稅61.2萬元，城市維護建設(shè)稅20.7萬元，房產(chǎn)稅12.9萬元，印花稅4.4萬元，土地使用稅46.4萬元，土地增值稅3.2萬元，環(huán)境保護稅5.7萬元，契稅6.5萬元。我鎮(zhèn)非稅收入39萬元主要組成為：行政事業(yè)性收費收入16萬元，罰沒收入23萬元。

（二）2024年財政支出情況

2024年，我鎮(zhèn)各項支出共計5657萬元（其中執(zhí)行一般公共預(yù)算支出4150萬元，轉(zhuǎn)移性支出1507萬元）。執(zhí)行一般公共預(yù)算支出4150萬元，比上年決算數(shù)3898萬元增加6.5%；上解上級支出1016萬元，比上年決算數(shù)522萬元增加94.6%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金448萬元，比上年決算數(shù)997萬元減少55.1%。一般公共預(yù)算具體支出情況如下：

——一般公共服務(wù)支出執(zhí)行1224萬元，比上年增加22.5%，增加的原因主要是支付了耕地占用稅資金。一般公共服務(wù)支出主要用于：人代會相關(guān)支出、鎮(zhèn)人大代表履職補助、機關(guān)清潔和食堂外包勞務(wù)費、信訪事務(wù)、40年以上黨齡老黨員補助、市場監(jiān)督管理員、社區(qū)禁毒社工、社保員、綜治專職巡邏員勞務(wù)費等支出。

——文化旅游體育與傳媒支出53萬元，比上年減少23.2%，減少的原因主要是控制了非必要支出。

——社會保障和就業(yè)支出484萬元，比上年減少11.2%，支出減少的原因是非全日制公益性崗位相關(guān)費用支付減少。

——衛(wèi)生健康支出113萬元，比上年減少7.4%，減少的原因主要是在編人員調(diào)動造成的醫(yī)療保險費用支出減少。

——節(jié)能環(huán)保支出175萬元，比上年增加7.4%，主要是農(nóng)村黑臭水體整治項目支出增加。節(jié)能環(huán)保用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、自然生態(tài)保護，璧北河清漂、河道水質(zhì)治理等費用支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出214萬元，比上年增加20.1%，主要是清潔環(huán)衛(wèi)項目支出增加。城鄉(xiāng)社區(qū)主要用于農(nóng)村及場鎮(zhèn)清潔保潔，市政設(shè)施維修維護、苗木栽植，舊房提升、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。

——農(nóng)林水支出1566萬元，比上年減少1.4%，支出主要用于：耕地恢復(fù)補足及“非糧化”處置、村干報酬、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、入戶道路硬化、一次性離任干部補助、縉云山保護區(qū)生態(tài)搬遷、農(nóng)村綜合改革等。

——住房保障支出298萬元，比上年增加223%。支出增加的主要原因是農(nóng)村危舊房處置資金增加。主要用于：保障性安居工程、住房改革等。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23萬元，比上年減少83.8%。減少的原因主要是“8·21”森林火災(zāi)救災(zāi)資金支出減少，自然災(zāi)害和應(yīng)急事項發(fā)生減少。

（三）2024年基金收支情況

基金上年結(jié)余808萬元，2024年上級補助收入4萬元，基金支出812萬元（其中165萬元支出是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、農(nóng)村舊房提升、違法建筑整治等，647萬元支出是專項上解上級支出）。

（四）國有資產(chǎn)管理情況

截止2024年12月，單位資產(chǎn)總額61568.6萬元。負債總額749.1萬元，凈資產(chǎn)60819.5萬元。

單位國有資產(chǎn)60819.5萬元，占單位資產(chǎn)總額100%；流動資產(chǎn)749.1萬元，較上年增加7.6%，占資產(chǎn)總額1.2%；固定資產(chǎn)591.3萬元（含折舊323.9萬元），較上年減少4.1%，占資產(chǎn)總額0.9%；房屋370.6萬元，占固定資產(chǎn)的62.7%；設(shè)備209.5萬元，占固定資產(chǎn)35.4%(其中車輛91.8萬元，占固定資產(chǎn)15.5%)；家具、用具11.3萬元，占固定資產(chǎn)1.9%，無形資產(chǎn)2.33萬元。

各位代表！2024年經(jīng)濟運行總體較好，“三保”支出得以保障，民生基礎(chǔ)設(shè)施得到加強，鞏固了脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的銜接，萬畝梯田和渝西水資源項目經(jīng)費得到保障，各項社會事業(yè)有序推進。未來八塘鎮(zhèn)經(jīng)濟運行持續(xù)向好，但是財政保障和運行仍然存在一些問題：一是由于我鎮(zhèn)屬于農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，地域位置相對偏僻，工業(yè)發(fā)展較弱，財力增收有限，但我鎮(zhèn)民生剛性支出增加，基礎(chǔ)設(shè)施需求資金量較大，因此，財政困難還將持續(xù)，我們要持續(xù)在“緊”日子中做好工作。二是財政改革縱深推進，收入體制分配、支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障項目推進壓力增大。三是年初一般公共預(yù)算收入不足以保障“三?！敝С觯曛猩霞壺斦ㄟ^其他一般性轉(zhuǎn)移支付加大對基層“三?！敝С龅难a助，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行差異大。四是全面實施預(yù)算績效管理，“用錢必問效”，還存在短板。

二、2025年財政預(yù)算情況

（一）2025年財政工作主要安排

2025年，我鎮(zhèn)財政工作的主要思路是：按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌謀劃、協(xié)同推進財政工作。以開源節(jié)流為抓手，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆睘榛荆鸩酵晟乒藏斦w系，力爭財政收入的穩(wěn)步增長，持續(xù)做好重點項目資金的統(tǒng)籌與保障，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，確保完成各項各種任務(wù)。

1﹒統(tǒng)籌資金，合理安排支出。我們將確保機關(guān)正常運行作為2025年財政工作的首要任務(wù)。為此，我們應(yīng)進一步樹立勤儉節(jié)約，合理支出的理念，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高財政公共服務(wù)水平，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。堅持“量入為出，量力而行”的原則，全面落實基本運轉(zhuǎn)保障機制，保障各類惠民資金落實到位。繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，杜絕各種鋪張浪費行為，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政機關(guān)運行成本。

2﹒立足實際，強化稅收征管。確保年度任務(wù)目標順利實現(xiàn)。一是配合稅務(wù)部門對轄區(qū)范圍內(nèi)的稅源進行全面清理，及時解決稅收征管中的各種具體問題，確保稅收進度。二是加大非稅收入追收力度，實現(xiàn)依法、足額征收。

3﹒規(guī)范有序，強化資金監(jiān)管。進一步加強制度建設(shè)，規(guī)范行政行為，全面落實財經(jīng)法律法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。加強對財政重點工作，扶貧資金，民生資金等專項資金的監(jiān)督，加大對教育，醫(yī)療，衛(wèi)生，社會保障等民生資金監(jiān)督檢查力度，加強對審計巡視等反饋問題整改和督導(dǎo)，繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)。

（二）2025年財政預(yù)算收入草案

2025年我鎮(zhèn)財政預(yù)算本級體制收入155萬元，上級補助收入3206萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金448萬元，上年結(jié)余43萬元，共計3852萬元。

其中我鎮(zhèn)轄區(qū)預(yù)計財政總收入656萬元（財政體制分成預(yù)計155萬元），主要組成為：增值稅455萬元；企業(yè)所得稅32萬元；個人所得稅54萬元；城市維護建設(shè)稅21萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅27萬元；房產(chǎn)稅10萬元；環(huán)境保護稅7萬元；契稅7萬元；印花稅6萬；土地增值稅5萬；行政事業(yè)性收費10萬元；罰沒收入22萬元；合計稅收收入624萬元，非稅收入32萬元。

（三）2025年財政預(yù)算支出草案

2025年，財政預(yù)算支出3852萬元（其中，一般公共預(yù)算支出3388萬元，體制及專項上解464萬元）。

——一般公共服務(wù)支出1013萬元；

——教育支出0萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出116萬元；

——社會保障和就業(yè)支出502萬元；

——衛(wèi)生健康支出105萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出0萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出349萬元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出1093萬元；

——住房保障支出96萬元；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬；

——其他支出（預(yù)留資金）28萬；

——預(yù)備費86萬元；

——體制上解支出464萬。

（四）2025年基金預(yù)算情況

2025年無基金預(yù)算，上年結(jié)余基金0萬元。