一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 承擔(dān)一體化治理智治平臺(tái)運(yùn)行管理和機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調(diào)、政府信息公開、檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)、文秘、后勤保障等工作。

2. 承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)、民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會(huì)工作、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機(jī)要、保密等工作。

3. 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、氣象等領(lǐng)域工作。

4. 承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、民政、物業(yè)管理等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)行政審批便民化、指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站等工作。

5. 承擔(dān)平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理、消防等工作。

6. 完成街道黨工委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處（本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3271.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3271.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元；因本單位為2025年新增單位，2024年無(wú)數(shù)據(jù)，故無(wú)法與2024年比對(duì)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3271.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1042.42萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出15.34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出262.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出81.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出466.69萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1110.96萬(wàn)元，住房保障支出292.12萬(wàn)元；因本單位為2025年新增單位，2024年無(wú)數(shù)據(jù)，故無(wú)法與2024年比對(duì)。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。

三、單位預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3271.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3271.13萬(wàn)元。其中：基本支出1286.33萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1984.8萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）干部報(bào)酬、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、40年黨齡補(bǔ)貼、農(nóng)村黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、市政運(yùn)行費(fèi)用、臨聘人員勞務(wù)、2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、黨建引領(lǐng)小區(qū)治理經(jīng)費(fèi)、2024年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗旱資金等重點(diǎn)工作。因本單位為2025年新增單位，2024年無(wú)數(shù)據(jù)，故無(wú)法與2024年各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，因本單位為2025年新增單位，2024年無(wú)數(shù)據(jù)，故無(wú)法與2024年比對(duì)。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，因本單位為2025年新增單位，2024年無(wú)數(shù)據(jù)，故無(wú)法與2024年比對(duì)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，比2024年增加13萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是2025年未安排因公出國(guó)出（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，比2024年增加4萬(wàn)元，主要原因是本單位為2025年新增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，比2024年增加9萬(wàn)元，主要原因是本單位為2025年新增；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是2025年未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.2萬(wàn)元；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。因本單位為2025年新增單位，2024年無(wú)數(shù)據(jù)，故無(wú)法與2024年比對(duì)。

（二）政府采購(gòu)情況。

所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.85萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.85萬(wàn)元，主要用于辦公用品采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1984.8萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項(xiàng)

單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

單位預(yù)算聯(lián)系人：夏洪梅???? 聯(lián)系方式：023-41480026