?一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1、 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

2、 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

6、不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，防范和化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

宗旨：服務(wù)社區(qū)群眾，建設(shè)和諧社區(qū)。

2、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

宗旨：推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展。

3、文化服務(wù)中心（街道設(shè)置為社區(qū)文化服務(wù)中心）

宗旨：組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。

4、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所

宗旨：為轄區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障提供服務(wù)。

5、退役軍人服務(wù)站，

宗旨：為退役軍人提供服務(wù)。

6、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

宗旨：為綜合行政執(zhí)法提供保障。

7、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心

宗旨：為轄區(qū)建設(shè)提供服務(wù)，改善人居環(huán)境。

（三）單位構(gòu)成。

納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心七個(gè)事業(yè)單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：

一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)璧委編委【2019】41號(hào)文件《街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職能配置、人員編制等有關(guān)問(wèn)題的通知》，大路街道設(shè)黨政辦、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室等辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)立7個(gè)事業(yè)單位。

二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。撤銷(xiāo)原大路街道財(cái)政所，設(shè)立財(cái)政辦，負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)算決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付等職能。其他辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位未獨(dú)立核算，不做財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況。2019年度收入總計(jì)7,040.17萬(wàn)元，支出總計(jì)7,040.17萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少675.79萬(wàn)元、下降8.76%，主要原因是財(cái)政預(yù)算安排減少項(xiàng)目支出，具體包括勞務(wù)外包和辦公設(shè)備采購(gòu)支出。同時(shí)因?yàn)榇舐方值?019年工程款支付是歷年工程項(xiàng)目的尾款，因此比上年數(shù)有所下降。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)7,040.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少675.79萬(wàn)元，下降8.76%，主要原因是大路街道部門(mén)收入來(lái)源于公共財(cái)政撥款數(shù)，與實(shí)際支出數(shù)一致，支出決算數(shù)減少，財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)也隨之減少。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)7,040.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少675.79萬(wàn)元，下降8.76%，主要原因是主要原因是財(cái)政預(yù)算安排減少項(xiàng)目支出，具體包括勞務(wù)外包和辦公設(shè)備采購(gòu)支出。同時(shí)因?yàn)榇舐方值?019年工程款支付是歷年工程項(xiàng)目的尾款，因此比上年數(shù)有所下降。其中：基本支出3,488.61萬(wàn)元，占49.55%；項(xiàng)目支出3,551.55萬(wàn)元，占50.45%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,040.17萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少675.79萬(wàn)元，下降8.76%。主要原因是主要原因是主要原因一是財(cái)政預(yù)算安排減少項(xiàng)目支出，具體包括勞務(wù)外包和辦公設(shè)備采購(gòu)支出；二是因?yàn)榇舐方值?019年工程款支付多是歷年工程項(xiàng)目的尾款，因此比上年數(shù)有所下降。大路街道部門(mén)收入來(lái)源于公共財(cái)政撥款數(shù)，與實(shí)際支出數(shù)一致，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少675.79萬(wàn)元

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,667.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少794.28萬(wàn)元，下降10.65%。主要原因是原因是主要原因是主要原因是財(cái)政預(yù)算安排減少項(xiàng)目支出，具體包括勞務(wù)外包和辦公設(shè)備采購(gòu)支出。同時(shí)因?yàn)榇舐方值?019年工程款支付是歷年工程項(xiàng)目的尾款，因此比上年數(shù)有所下降。

較年初預(yù)算數(shù)增加741.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%。主要原因是預(yù)發(fā)2019年機(jī)關(guān)事業(yè)人員目標(biāo)考核和應(yīng)休未休年休假、健康療養(yǎng)費(fèi)，專(zhuān)款追加三擔(dān)健康城經(jīng)適房配套費(fèi)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、團(tuán)壩敬老院建設(shè)等項(xiàng)目。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,667.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少794.28萬(wàn)元，下降10.65%。主要原因是一是財(cái)政預(yù)算安排減少項(xiàng)目支出，具體包括勞務(wù)外包和辦公設(shè)備采購(gòu)支出；二是因?yàn)榇舐方值?019年工程款支付多是歷年工程項(xiàng)目的尾款，因此比上年數(shù)有所下降。

較年初預(yù)算數(shù)增加741.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%。主要原因是預(yù)發(fā)2019年機(jī)關(guān)事業(yè)人員目標(biāo)考核和應(yīng)休未休年休假、健康療養(yǎng)費(fèi)，專(zhuān)款追加三擔(dān)健康城經(jīng)適房配套費(fèi)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、團(tuán)壩敬老院建設(shè)等項(xiàng)目。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,737.39萬(wàn)元，占26.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少209.73萬(wàn)元，下降10.77%，主要原因是財(cái)政減少勞務(wù)外包支出和辦公設(shè)備采購(gòu)支出。

（2）國(guó)防支出73.47萬(wàn)元，占1.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加73.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是專(zhuān)款追加支出北翼公司三擔(dān)健康城經(jīng)適房配套費(fèi)和人防費(fèi)73.47萬(wàn)元。

（3）公共安全支出7.00萬(wàn)元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是為專(zhuān)款追加支出禁毒社工7萬(wàn)元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出432.69萬(wàn)元，占6.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.47%，主要原因是：

?預(yù)發(fā)文化中心工作人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核和職工應(yīng)休未休年休假55萬(wàn)元。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出700.57萬(wàn)元，占10.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加115.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%，主要原因是：

?發(fā)放社保所職工應(yīng)休未休年休假6.9萬(wàn)元，預(yù)發(fā)2019年目標(biāo)績(jī)效21.5萬(wàn)元，健康療養(yǎng)費(fèi)79.38萬(wàn)元，貧困戶(hù)公益性崗位勞務(wù)費(fèi)及其他困難群眾救助7.62萬(wàn)元。

（6）衛(wèi)生健康支出180.09萬(wàn)元，占2.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.91萬(wàn)元，下降8.58%，主要原因是繳納職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)保墊底資金、二等乙級(jí)傷殘軍人等藥費(fèi)。

（7）節(jié)能環(huán)保支出57.18萬(wàn)元，占0.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)219.80%，主要原因是為區(qū)專(zhuān)項(xiàng)追加支出美麗鄉(xiāng)村建設(shè)34萬(wàn)、福里河水生態(tài)整治和垃圾收集站建設(shè)5.3萬(wàn)元 。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,247.44萬(wàn)元，占18.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加308.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.89%，主要原因是：

增加CD級(jí)危房改造67.2萬(wàn)元，排危拆危經(jīng)費(fèi)20.81萬(wàn)元，建成區(qū)整治經(jīng)費(fèi)124.13萬(wàn)元，人居環(huán)境整治58.54萬(wàn)元、三江飲用水污染源整治12.72萬(wàn)元，養(yǎng)魚(yú)池關(guān)?；A(chǔ)設(shè)施補(bǔ)償36.45萬(wàn)元。

（9）農(nóng)林水支出2,017.00萬(wàn)元，占30.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加366.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.17%，主要原因是:

預(yù)發(fā)2019年職工目標(biāo)考核103.33萬(wàn)元，應(yīng)休未休年休假46.87萬(wàn)元。非洲豬瘟防控增加132.39萬(wàn)元。村居辦公經(jīng)費(fèi)及考核84萬(wàn)元。

（10）住房保障支出207.48萬(wàn)元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.62%，主要原因是公積金調(diào)整繳納標(biāo)準(zhǔn)，因此比年初預(yù)算增長(zhǎng)97.48萬(wàn)元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.83萬(wàn)元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要是列支困難群眾臨時(shí)救助。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,488.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,917.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加793.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.36%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)”。主要原因是預(yù)發(fā)2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員目標(biāo)考核和職工應(yīng)休未休年休假364.9萬(wàn)元、健康療養(yǎng)費(fèi)79.38萬(wàn)元、公積金調(diào)標(biāo)68.55萬(wàn)元。增減社會(huì)保障繳費(fèi)28.66萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)571.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少242.63萬(wàn)元，下降29.82%，主要原因是減少公務(wù)車(chē)用車(chē)租車(chē)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置、公務(wù)接待費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本年收入373.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加118.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.56%，主要原因是。本年支出373.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加118.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.56%，主要原因是：2019年基金預(yù)算是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金，具體組成為：“四山”整治137萬(wàn)元，土地出讓金5萬(wàn)元，健康城經(jīng)適房人防費(fèi)和配套費(fèi)131萬(wàn)元，農(nóng)村四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房拆除拆經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，蔬菜黃花基地建設(shè)補(bǔ)助10萬(wàn)元，視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助4萬(wàn)元，紀(jì)檢談話室建設(shè)補(bǔ)助2萬(wàn)元，團(tuán)壩敬老院改造工程66萬(wàn)元等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)71.96萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬(wàn)元，下降4.55%，主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂管理，嚴(yán)控食材采購(gòu)價(jià)格、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)費(fèi)接待標(biāo)準(zhǔn)，較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.07%，主要原因是：

?一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.78萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)日常主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、環(huán)衛(wèi)車(chē)灑掃、森防、安全、消防工作檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降0.52%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)30.19萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)級(jí)部門(mén)工作檢查、召開(kāi)村社會(huì)議、人大代表調(diào)研等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬(wàn)元，下降9.58%，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，控制機(jī)關(guān)食堂食材采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.10%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待321批次1,650人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)182.96元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.80萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.59萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加210.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)512.29%，主要原因是增加了對(duì)村居辦公經(jīng)費(fèi)和群眾服務(wù)經(jīng)費(fèi)投入以及零星辦公用品、各項(xiàng)黨建工作宣傳支出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出16.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.48萬(wàn)元，下降8.23%，主要原因是大幅減少村居會(huì)議的召開(kāi)，減輕社區(qū)干部的負(fù)擔(dān)，厲行節(jié)約。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額58.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出19.88萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫(xiě)，有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系績(jī)效中心

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況（必須公開(kāi)內(nèi)容）

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)113個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)113項(xiàng)，其中基金類(lèi)8個(gè)、一般公共預(yù)算類(lèi)105個(gè)，涉及資金3551.55萬(wàn)元。大路街道對(duì)每個(gè)項(xiàng)目均成立了以辦事處主任為組長(zhǎng)，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)工作。從各科室和績(jī)效評(píng)價(jià)工作組的情況來(lái)看，各預(yù)算資金達(dá)到了滿(mǎn)意的成效和社會(huì)效益，改善了社會(huì)生態(tài)環(huán)境，進(jìn)行了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，排危拆危等整治工作，社會(huì)自然環(huán)境得到持續(xù)改善，社會(huì)綜合治理得到加強(qiáng)。

二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

大路街道團(tuán)壩敬老院改造及監(jiān)理設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65.93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是團(tuán)壩敬老院改造及監(jiān)理設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)改造后已入住人數(shù)為52人，達(dá)到87%，改造面積1471㎡，達(dá)到100%，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到100%。二是社會(huì)效益：工程竣工投入使用后，解決了特困供養(yǎng)人員的生活居住環(huán)境問(wèn)題。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，可促進(jìn)社會(huì)和諧，提高群眾獲得感和滿(mǎn)意度。三是可持續(xù)發(fā)展：促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，改造后可入住60人。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因。一是敬老院設(shè)備設(shè)施仍需不斷完善，二是提高管理人員和服務(wù)人員工作水平。下一步改進(jìn)措施，一是結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)一步針對(duì)服務(wù)設(shè)施進(jìn)行完善和更新完。二是民政辦繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)敬老院的管理和督查，使供養(yǎng)人員居住得更舒適。

??六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-41480026。

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06大路2019年決算公開(kāi)報(bào)表.xls

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