一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。

2．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護(hù)政策。

4．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

5．負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

6．不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)社會治安綜合治理，防范和化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

大路街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

人大工委辦公室、紀(jì)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處屬于一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計7，360.84萬元，支出總計7，360.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加458.60萬元、增長6.6％，主要原因是：

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實支出250萬元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費85萬元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費58萬元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費65.6萬元。

2．收入情況。2021年度收入合計7，360.84萬元，較上年決算數(shù)增加458.60萬元，增長6.6％，主要原因是

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實支出250萬元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費85萬元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費58萬元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費65.6萬元。

其中：財政撥款收入7，360.84萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計7，360.84萬元，較上年決算數(shù)增加458.60萬元，增長6.6％，主要原因是：

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實支出250萬元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費85萬元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費58萬元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費65.6萬元。

其中：基本支出3，778.25萬元，占51.3％；項目支出3，582.59萬元，占48.7％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，由于年度收入和年度支出數(shù)一致，因此年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況0元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計7，360.84萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加458.60萬元，增長6.6％。主要原因是

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實支出250萬元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費85萬元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費58萬元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費65.6萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6，632.13萬元，較上年決算數(shù)減少245.43萬元，下降3.6％。主要原因是：

⑴由于2020年支付了2018年村居綜合經(jīng)費43.9萬元、服務(wù)群眾經(jīng)費84.16萬元，同時2021年減少了對村居的考核經(jīng)費，　2021年對村委會和黨支部補(bǔ)助經(jīng)費較上年決算數(shù)共計減少156.86萬元，

⑵按照上級部門要求，住房公積金調(diào)減繳納標(biāo)準(zhǔn)，2021年公積金比2020年減少57.99萬元

⑶文化服務(wù)中心退休1人，調(diào)離2人，在職職工減少，導(dǎo)致支出較上年決算數(shù)減少30.58萬元；

較年初預(yù)算數(shù)減少351.87萬元，下降5％。主要原因是：

⑴災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算25萬元，實際未列支；

⑵其他支出年初預(yù)算170萬元，實際未列支，；

⑶城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算支付養(yǎng)魚池項目156萬元，實際未列支。

此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6，632.13萬元，較上年決算數(shù)減少245.43萬元，下降3.6％。主要原因是：

⑴由于2020年支付了2018年村居綜合經(jīng)費43.9萬元、服務(wù)群眾經(jīng)費84.16萬元，同時2021年減少了對村居的考核經(jīng)費，　2021年對村委會和黨支部補(bǔ)助經(jīng)費較上年決算數(shù)共計減少156.86萬元，

⑵按照上級部門要求，住房公積金調(diào)減繳納標(biāo)準(zhǔn)，2021年公積金比2020年減少57.99萬元

⑶文化服務(wù)中心退休1人，調(diào)離2人，在職職工減少，導(dǎo)致支出較上年決算數(shù)減少30.58萬元；

較年初預(yù)算數(shù)減少351.87萬元，下降5％。主要原因是：

⑴災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算25萬元，實際未列支；

⑵其他支出年初預(yù)算170萬元，實際未列支，；

⑶城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算養(yǎng)魚池項目山平塘狐尾藻96.41萬元、危房改造31.7萬元，四好農(nóng)村公路28.76萬元，實際未列支。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是主要原因是由于年度收入和年度支出數(shù)一致，因此年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況0元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2，082.00萬元，占31.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬元，增長0.6％，主要原因是工會會員增加，工會活動實際支出增加3.21萬元，專項追加普查經(jīng)費支出8.79萬元；

（2）文化旅游體育與傳媒支出142.19萬元，占2.1％，較年初預(yù)算數(shù)減少22.81萬元，下降13.8％，主要原因是2021年未能實施文化調(diào)演和文化下村活動，因此減少22.81萬元；

（3）社會保障與就業(yè)支出1，062.07萬元，占16％，較年初預(yù)算數(shù)增加297.07萬元，增長38.8％，主要原因是增加了以下支出：①根據(jù)區(qū)財政局要求，年金虛賬做實250萬元；②增退休人員死亡撫恤金19.23萬元，③脫貧攻堅危房維修、封堵，脫貧戶養(yǎng)殖補(bǔ)助及困難群眾住院補(bǔ)助等共計27.84萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出307.43萬元，占4.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加112.43萬元，增長57.7％，主要原因是較年初預(yù)算數(shù)增加了新冠疫苗接種經(jīng)費85.75萬元和行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費26.68萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出150.47萬元，占2.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬元，增長1％，主要原因是建設(shè)環(huán)保中心因制作標(biāo)識牌、宣傳橫幅等工作增加公用經(jīng)費1.47萬元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出923.85萬元，占13.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少604.15萬元，下降39.54％，主要原因是下列項目經(jīng)費未能列支：

①將原一般公共預(yù)算撥款項目調(diào)整為了政府性基金預(yù)算撥款項目，主要包括農(nóng)村危房排危（拆除、住房加固修繕）、違章整治支出計78.12萬元，養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)5.5萬元，共計83.62萬元，②部分預(yù)算項目調(diào)整為區(qū)級部門往來資金中支付，如公益性崗位、污染源治理等，涉及資金75萬元，③城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算養(yǎng)魚池項目山平塘狐尾藻治理等385.07萬元、危房改造31.7萬元，四好農(nóng)村公路28.76萬元，共計445.53萬元，

（7）農(nóng)林水支出1，727.50萬元，占26％，較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬元，增長0.79％，主要原因是增加了事業(yè)單位人員目標(biāo)績效考核標(biāo)準(zhǔn)，人員支出增加。

（8）交通運(yùn)輸支出3.21萬元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)增加3.21萬元，增長100％，主要原因是安排了公路養(yǎng)護(hù)專項支出3.21萬元，用于農(nóng)村公路滑坡治理。

（9）資源勘探信息等支出6.60萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加6.60萬元，增長100％，主要原因是增加了企業(yè)提質(zhì)增效經(jīng)費專項經(jīng)費6.6萬元。

（10）住房保障支出226.80萬元，占3.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加23.80萬元，增長11.7％，主要原因是新錄用農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1人，。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出3，778.25萬元。其中：人員經(jīng)費3，021.31萬元，較上年決算數(shù)增加764.94萬元，增長33.9％，主要原因是增加了以下支出：①年金虛賬做實250萬元，　②調(diào)入、錄用工作人員7名，工資福利支出24.17萬元，③2020年目標(biāo)考核經(jīng)費在2019年年末預(yù)支，2020年列支僅144.75萬元，且2020目標(biāo)績效考核調(diào)標(biāo)，列支481.91萬元，較2020多列支337.16萬元；同理，　2021年較上年多列支健康療養(yǎng)費153.61萬元；共計490.77萬元。

人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括①工資福利支出　2823.80　萬元，其中含基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資1753.49萬元、職工年金、養(yǎng)老保險等社保繳費674.03、住房公積金226.8萬元、長期聘用人員工資等其他工資福利169.48萬元，②對個人和家庭的生活補(bǔ)助、撫恤金、其他養(yǎng)老支出等共計197.51萬元。

公用經(jīng)費756.93萬元，較上年決算數(shù)增加194.34萬元，增長34.5％，主要原因是增加了村居疫苗接種費用85.78萬元、垃圾處置費20.46萬元、黨員遠(yuǎn)程教育9.01萬元、人口普查專項經(jīng)費79.09萬元。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括含辦公費、水電費、公務(wù)車運(yùn)行費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入728.71萬元，較上年決算數(shù)增加704.03萬元，增長2852.6％，本年支出728.71萬元，較上年決算數(shù)增加704.03萬元，增長2852.6％，原因是千秋堰火工區(qū)征地拆遷安置補(bǔ)償費的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計50.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.34萬元，下降28.9％，較上年支出數(shù)減少21.71萬元，下降30.2％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

2021年度本部門公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費41.69萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)車運(yùn)行、城管環(huán)衛(wèi)車燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.7％，較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出，使公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費在合理范圍費執(zhí)行。因此公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費實際支出數(shù)與預(yù)算數(shù)、2020年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)接待費8.47萬元，主要用于接待上級部門檢查工作的業(yè)務(wù)便餐、召集轄區(qū)各單位負(fù)責(zé)人、村居干部會議工作餐，接回、勸返信訪人工作便餐以及應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)突發(fā)緊急事件、公共安全事件臨時加班、值班工作便餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.03萬元，下降70.3％，，較上年支出數(shù)減少21.70萬元，下降71.9％，主要原因是公務(wù)接待主要在機(jī)關(guān)食堂用餐，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，因此降幅較大。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待326批次1，896人，其中：國內(nèi)外事接　待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費44.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出9.86萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1％，主要原因是新冠疫情少安排會議。本年度培訓(xùn)費支出0.41萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降18％。主要原因是新冠疫情少安排了培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出582.52萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公用品采購、辦公設(shè)備、桌椅維修維護(hù)勞務(wù)費、機(jī)關(guān)用水和日常用電、辦公樓清潔衛(wèi)生和環(huán)境美化、臨時勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加322.57萬元，增長124.1％，主要原因是2021年增加了：勞務(wù)外包（門衛(wèi)、食堂、公益性崗位等）增加198.78萬元，新冠疫情封堵守卡伙食費等25.7萬元，人口普查勞務(wù)費79萬元，工會會員增加3.21，疫苗接種場地租金15.88萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于轄區(qū)范圍場鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生灑掃、環(huán)境維護(hù)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)境維持保護(hù)。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額24.27萬元，其中：政府采購貨物支出24.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬　元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。主要用于采購辦公家具、辦公耗材16.87萬元，交通電動巡邏車7.4萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體及47個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評47項，涉及資金3582.59萬元。沒有委托第三方形式開展績效自評。

大路街道對每個項目均成立了以辦事處主任為組長，項目分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，項目科室負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為成員的績效評價工作組，負(fù)責(zé)該項目的績效自評工作。具體如下：

1、2021年度，大路街道對紅宇公司火工區(qū)周邊安全距離內(nèi)大路街道23戶零散住戶進(jìn)行搬遷，搬遷補(bǔ)償費用524.48萬元，大路街道三臺村4組陳兩戶5人住房貨幣安置42.75萬元、農(nóng)家樂搬遷損失20萬元；大堂6組水淹地一次性土地補(bǔ)償24.252萬元，共計629.48萬元，受益社會群眾滿意度高，

2、社會治安綜合治理，信訪維穩(wěn)工作支出116.42萬元，

3、村干誤工及考核719.09萬元、村居辦公費40.21萬元，共計759.29萬元，充分調(diào)動了村社干部工作積極性，

4、保潔員勞務(wù)、市政運(yùn)行維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、污水管網(wǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)支出共計599.28萬元，使人居環(huán)境得到了極大的改善，保持了街道的整潔干凈，

5、黨建工作、40年黨齡生活補(bǔ)助94.28萬元，文化活動、宣傳51.77萬元，共計145.8萬元，提高了廣大農(nóng)村黨員責(zé)任使命感，提升黨員素質(zhì)，增強(qiáng)基層黨組織凝聚力。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位勞務(wù)外包派遣339.47萬元，對外租車、日常辦公采購30.75萬元，其他辦公經(jīng)費19.87萬元，共計389.31有效地保證了機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足了人民群眾對居住環(huán)境原來越高的要求，社會綜合治理得到加強(qiáng)。

7、投入資金38.33萬元，對轄區(qū)內(nèi)的103戶危房進(jìn)行整治，112戶危房進(jìn)行拆除，確保了老百姓的住房安全，實現(xiàn)了危房不住人，人不住危房。2021年完成建成區(qū)違法建筑整治45332㎡，全年投入資金76.82萬元。新增違法建筑處置率100％，轄區(qū)建成區(qū)違法建筑拆除全覆蓋，拆除周邊群眾滿意度達(dá)高。兩類資金共計115.16萬元。

8、投入農(nóng)村道路各項建設(shè)資金62.74萬元，對場鎮(zhèn)道路、農(nóng)村公路、和社區(qū)市政設(shè)施進(jìn)行了升級改造，方便了人民群眾生產(chǎn)生活；

9、3投入332.57萬元各項勞務(wù)費，用于衛(wèi)生改廁、生態(tài)巡查，森林防火護(hù)林，保護(hù)了大路街道自然生態(tài)環(huán)境、使人居環(huán)境得到了極大的改善，保持了街道的整潔干凈，

10、其他社會事務(wù)管理，如殘疾人經(jīng)費、敬老院管理治理經(jīng)費、困難群眾救助救濟(jì)、青龍湖景區(qū)治理、一體化住戶調(diào)查等共計432.54萬元。

從預(yù)算績效總體情況來看，2021年大路街道順利地完成了上級部門下達(dá)的各項任務(wù)，各個項目實施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度適中，項目整體績效水平較高，資金使用效益較好。

（二）績效自評結(jié)果。

1．　績效目標(biāo)自評表。

璧山區(qū)2021年度項目支出績效自評表

整體績效目標(biāo)表見附件1。

2．績效自評報告或案例。

績效自評報告見附件2。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本次績效評價綜合得分99.79分，績效評價等級為“優(yōu)”。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款　收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，　以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：　指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國　外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定?！×舻墓珓?wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般　設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02341580631