一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

2．關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

4．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

5．負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

6．不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，防范和化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

大路街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

人大工委辦公室、紀(jì)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2021年度收入總計(jì)7，360.84萬(wàn)元，支出總計(jì)7，360.84萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加458.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.6％，主要原因是：

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實(shí)支出250萬(wàn)元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚(yú)池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元。

2．收入情況。2021年度收入合計(jì)7，360.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加458.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6％，主要原因是

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實(shí)支出250萬(wàn)元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚(yú)池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元。

其中：財(cái)政撥款收入7，360.84萬(wàn)元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計(jì)7，360.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加458.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6％，主要原因是：

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實(shí)支出250萬(wàn)元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚(yú)池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元。

其中：基本支出3，778.25萬(wàn)元，占51.3％；項(xiàng)目支出3，582.59萬(wàn)元，占48.7％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，由于年度收入和年度支出數(shù)一致，因此年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況0元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7，360.84萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加458.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6％。主要原因是

⑴　2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加虛賬做實(shí)支出250萬(wàn)元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接種經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元；

⑶2021年增加農(nóng)村危房修繕、排危、違章建筑拆除等經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元；

⑷2021年增加養(yǎng)魚(yú)池、山坪塘關(guān)停、狐尾藻清理經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6，632.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少245.43萬(wàn)元，下降3.6％。主要原因是：

⑴由于2020年支付了2018年村居綜合經(jīng)費(fèi)43.9萬(wàn)元、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)84.16萬(wàn)元，同時(shí)2021年減少了對(duì)村居的考核經(jīng)費(fèi)，　2021年對(duì)村委會(huì)和黨支部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)共計(jì)減少156.86萬(wàn)元，

⑵按照上級(jí)部門要求，住房公積金調(diào)減繳納標(biāo)準(zhǔn)，2021年公積金比2020年減少57.99萬(wàn)元

⑶文化服務(wù)中心退休1人，調(diào)離2人，在職職工減少，導(dǎo)致支出較上年決算數(shù)減少30.58萬(wàn)元；

較年初預(yù)算數(shù)減少351.87萬(wàn)元，下降5％。主要原因是：

⑴災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算25萬(wàn)元，實(shí)際未列支；

⑵其他支出年初預(yù)算170萬(wàn)元，實(shí)際未列支，；

⑶城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算支付養(yǎng)魚(yú)池項(xiàng)目156萬(wàn)元，實(shí)際未列支。

此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6，632.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少245.43萬(wàn)元，下降3.6％。主要原因是：

⑴由于2020年支付了2018年村居綜合經(jīng)費(fèi)43.9萬(wàn)元、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)84.16萬(wàn)元，同時(shí)2021年減少了對(duì)村居的考核經(jīng)費(fèi)，　2021年對(duì)村委會(huì)和黨支部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)共計(jì)減少156.86萬(wàn)元，

⑵按照上級(jí)部門要求，住房公積金調(diào)減繳納標(biāo)準(zhǔn)，2021年公積金比2020年減少57.99萬(wàn)元

⑶文化服務(wù)中心退休1人，調(diào)離2人，在職職工減少，導(dǎo)致支出較上年決算數(shù)減少30.58萬(wàn)元；

較年初預(yù)算數(shù)減少351.87萬(wàn)元，下降5％。主要原因是：

⑴災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算25萬(wàn)元，實(shí)際未列支；

⑵其他支出年初預(yù)算170萬(wàn)元，實(shí)際未列支，；

⑶城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算養(yǎng)魚(yú)池項(xiàng)目山平塘狐尾藻96.41萬(wàn)元、危房改造31.7萬(wàn)元，四好農(nóng)村公路28.76萬(wàn)元，實(shí)際未列支。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是主要原因是由于年度收入和年度支出數(shù)一致，因此年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況0元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2，082.00萬(wàn)元，占31.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6％，主要原因是工會(huì)會(huì)員增加，工會(huì)活動(dòng)實(shí)際支出增加3.21萬(wàn)元，專項(xiàng)追加普查經(jīng)費(fèi)支出8.79萬(wàn)元；

（2）文化旅游體育與傳媒支出142.19萬(wàn)元，占2.1％，較年初預(yù)算數(shù)減少22.81萬(wàn)元，下降13.8％，主要原因是2021年未能實(shí)施文化調(diào)演和文化下村活動(dòng)，因此減少22.81萬(wàn)元；

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1，062.07萬(wàn)元，占16％，較年初預(yù)算數(shù)增加297.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.8％，主要原因是增加了以下支出：①根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，年金虛賬做實(shí)250萬(wàn)元；②增退休人員死亡撫恤金19.23萬(wàn)元，③脫貧攻堅(jiān)危房維修、封堵，脫貧戶養(yǎng)殖補(bǔ)助及困難群眾住院補(bǔ)助等共計(jì)27.84萬(wàn)元。

（4）衛(wèi)生健康支出307.43萬(wàn)元，占4.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加112.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.7％，主要原因是較年初預(yù)算數(shù)增加了新冠疫苗接種經(jīng)費(fèi)85.75萬(wàn)元和行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)26.68萬(wàn)元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出150.47萬(wàn)元，占2.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1％，主要原因是建設(shè)環(huán)保中心因制作標(biāo)識(shí)牌、宣傳橫幅等工作增加公用經(jīng)費(fèi)1.47萬(wàn)元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出923.85萬(wàn)元，占13.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少604.15萬(wàn)元，下降39.54％，主要原因是下列項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未能列支：

①將原一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目調(diào)整為了政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目，主要包括農(nóng)村危房排危（拆除、住房加固修繕）、違章整治支出計(jì)78.12萬(wàn)元，養(yǎng)魚(yú)池轉(zhuǎn)產(chǎn)5.5萬(wàn)元，共計(jì)83.62萬(wàn)元，②部分預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整為區(qū)級(jí)部門往來(lái)資金中支付，如公益性崗位、污染源治理等，涉及資金75萬(wàn)元，③城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算養(yǎng)魚(yú)池項(xiàng)目山平塘狐尾藻治理等385.07萬(wàn)元、危房改造31.7萬(wàn)元，四好農(nóng)村公路28.76萬(wàn)元，共計(jì)445.53萬(wàn)元，

（7）農(nóng)林水支出1，727.50萬(wàn)元，占26％，較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79％，主要原因是增加了事業(yè)單位人員目標(biāo)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，人員支出增加。

（8）交通運(yùn)輸支出3.21萬(wàn)元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)增加3.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％，主要原因是安排了公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)支出3.21萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路滑坡治理。

（9）資源勘探信息等支出6.60萬(wàn)元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加6.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％，主要原因是增加了企業(yè)提質(zhì)增效經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元。

（10）住房保障支出226.80萬(wàn)元，占3.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加23.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7％，主要原因是新錄用農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1人，。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3，778.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3，021.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加764.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.9％，主要原因是增加了以下支出：①年金虛賬做實(shí)250萬(wàn)元，?、谡{(diào)入、錄用工作人員7名，工資福利支出24.17萬(wàn)元，③2020年目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)在2019年年末預(yù)支，2020年列支僅144.75萬(wàn)元，且2020目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)，列支481.91萬(wàn)元，較2020多列支337.16萬(wàn)元；同理，　2021年較上年多列支健康療養(yǎng)費(fèi)153.61萬(wàn)元；共計(jì)490.77萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括①工資福利支出　2823.80　萬(wàn)元，其中含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資1753.49萬(wàn)元、職工年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保繳費(fèi)674.03、住房公積金226.8萬(wàn)元、長(zhǎng)期聘用人員工資等其他工資福利169.48萬(wàn)元，②對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助、撫恤金、其他養(yǎng)老支出等共計(jì)197.51萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)756.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加194.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5％，主要原因是增加了村居疫苗接種費(fèi)用85.78萬(wàn)元、垃圾處置費(fèi)20.46萬(wàn)元、黨員遠(yuǎn)程教育9.01萬(wàn)元、人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79.09萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入728.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加704.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2852.6％，本年支出728.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加704.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2852.6％，原因是千秋堰火工區(qū)征地拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)的支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)50.16萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.34萬(wàn)元，下降28.9％，較上年支出數(shù)減少21.71萬(wàn)元，下降30.2％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

2021年度本部門公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.69萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)車運(yùn)行、城管環(huán)衛(wèi)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬(wàn)元，下降0.7％，較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出，使公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在合理范圍費(fèi)執(zhí)行。因此公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算數(shù)、2020年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)8.47萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門檢查工作的業(yè)務(wù)便餐、召集轄區(qū)各單位負(fù)責(zé)人、村居干部會(huì)議工作餐，接回、勸返信訪人工作便餐以及應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)緊急事件、公共安全事件臨時(shí)加班、值班工作便餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.03萬(wàn)元，下降70.3％，，較上年支出數(shù)減少21.70萬(wàn)元，下降71.9％，主要原因是公務(wù)接待主要在機(jī)關(guān)食堂用餐，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，因此降幅較大。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待326批次1，896人，其中：國(guó)內(nèi)外事接　待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)44.67元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.79萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出9.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1％，主要原因是新冠疫情少安排會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降18％。主要原因是新冠疫情少安排了培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出582.52萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公用品采購(gòu)、辦公設(shè)備、桌椅維修維護(hù)勞務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)用水和日常用電、辦公樓清潔衛(wèi)生和環(huán)境美化、臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出?！C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加322.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.1％，主要原因是2021年增加了：勞務(wù)外包（門衛(wèi)、食堂、公益性崗位等）增加198.78萬(wàn)元，新冠疫情封堵守卡伙食費(fèi)等25.7萬(wàn)元，人口普查勞務(wù)費(fèi)79萬(wàn)元，工會(huì)會(huì)員增加3.21，疫苗接種場(chǎng)地租金15.88萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于轄區(qū)范圍場(chǎng)鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生灑掃、環(huán)境維護(hù)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)境維持保護(hù)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額24.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)　元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。主要用于采購(gòu)辦公家具、辦公耗材16.87萬(wàn)元，交通電動(dòng)巡邏車7.4萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體及47個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)47項(xiàng)，涉及資金3582.59萬(wàn)元。沒(méi)有委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

大路街道對(duì)每個(gè)項(xiàng)目均成立了以辦事處主任為組長(zhǎng)，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)工作。具體如下：

1、2021年度，大路街道對(duì)紅宇公司火工區(qū)周邊安全距離內(nèi)大路街道23戶零散住戶進(jìn)行搬遷，搬遷補(bǔ)償費(fèi)用524.48萬(wàn)元，大路街道三臺(tái)村4組陳兩戶5人住房貨幣安置42.75萬(wàn)元、農(nóng)家樂(lè)搬遷損失20萬(wàn)元；大堂6組水淹地一次性土地補(bǔ)償24.252萬(wàn)元，共計(jì)629.48萬(wàn)元，受益社會(huì)群眾滿意度高，

2、社會(huì)治安綜合治理，信訪維穩(wěn)工作支出116.42萬(wàn)元，

3、村干誤工及考核719.09萬(wàn)元、村居辦公費(fèi)40.21萬(wàn)元，共計(jì)759.29萬(wàn)元，充分調(diào)動(dòng)了村社干部工作積極性，

4、保潔員勞務(wù)、市政運(yùn)行維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、污水管網(wǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)支出共計(jì)599.28萬(wàn)元，使人居環(huán)境得到了極大的改善，保持了街道的整潔干凈，

5、黨建工作、40年黨齡生活補(bǔ)助94.28萬(wàn)元，文化活動(dòng)、宣傳51.77萬(wàn)元，共計(jì)145.8萬(wàn)元，提高了廣大農(nóng)村黨員責(zé)任使命感，提升黨員素質(zhì)，增強(qiáng)基層黨組織凝聚力。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位勞務(wù)外包派遣339.47萬(wàn)元，對(duì)外租車、日常辦公采購(gòu)30.75萬(wàn)元，其他辦公經(jīng)費(fèi)19.87萬(wàn)元，共計(jì)389.31有效地保證了機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足了人民群眾對(duì)居住環(huán)境原來(lái)越高的要求，社會(huì)綜合治理得到加強(qiáng)。

7、投入資金38.33萬(wàn)元，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的103戶危房進(jìn)行整治，112戶危房進(jìn)行拆除，確保了老百姓的住房安全，實(shí)現(xiàn)了危房不住人，人不住危房。2021年完成建成區(qū)違法建筑整治45332㎡，全年投入資金76.82萬(wàn)元。新增違法建筑處置率100％，轄區(qū)建成區(qū)違法建筑拆除全覆蓋，拆除周邊群眾滿意度達(dá)高。兩類資金共計(jì)115.16萬(wàn)元。

8、投入農(nóng)村道路各項(xiàng)建設(shè)資金62.74萬(wàn)元，對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)道路、農(nóng)村公路、和社區(qū)市政設(shè)施進(jìn)行了升級(jí)改造，方便了人民群眾生產(chǎn)生活；

9、3投入332.57萬(wàn)元各項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)，用于衛(wèi)生改廁、生態(tài)巡查，森林防火護(hù)林，保護(hù)了大路街道自然生態(tài)環(huán)境、使人居環(huán)境得到了極大的改善，保持了街道的整潔干凈，

10、其他社會(huì)事務(wù)管理，如殘疾人經(jīng)費(fèi)、敬老院管理治理經(jīng)費(fèi)、困難群眾救助救濟(jì)、青龍湖景區(qū)治理、一體化住戶調(diào)查等共計(jì)432.54萬(wàn)元。

從預(yù)算績(jī)效總體情況來(lái)看，2021年大路街道順利地完成了上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，各個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度適中，項(xiàng)目整體績(jī)效水平較高，資金使用效益較好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

璧山區(qū)2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

整體績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附件1。

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分99.79分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款　收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，　以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：　指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)　外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定?！×舻墓珓?wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般　設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：02341580631