一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

2.加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

3.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

5.強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

6.強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

7.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6127.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6127.36萬元。收入較去年增加691.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款較去年增加802.40萬元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)余減少77.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款較去年減少33.27萬元。主要是在職人員工資、社保繳費(fèi)及公積金，勞務(wù)派遣、村社干部誤工等經(jīng)費(fèi)撥款增加；政府性基金預(yù)算撥款去年為上年結(jié)余資金，今年無上年結(jié)余。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6127.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2069.12萬元，文化旅游體育與傳媒支出159萬元，社會保障和就業(yè)支出765.83萬元，衛(wèi)生健康支出194.81萬元，節(jié)能環(huán)保支出106.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出948.92萬元，農(nóng)林水支出1682.85萬元，住房保障支出200.54萬元。支出較去年增加691.57萬元，主要是在職人員工資、社保繳費(fèi)及公積金，勞務(wù)派遣、村社干部誤工等支出增加；政府性基金預(yù)算支出去年系上年結(jié)余資金，今年無上年結(jié)余無支出。

三、單位預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6127.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6127.36萬元，比2020年增加724.84萬元。其中：基本支出3307.65萬元，比2020年增加183.76萬元，主要因人員變動、調(diào)資及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金基數(shù)增大所致，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，?！叭ＶС觥保Ｕ喜块T正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2819.71萬元，比2020年增加541.08萬元，主要原因是勞務(wù)派遣、村社干部誤工等支出增加。

2021年政府性基金預(yù)算收入零元，政府性基金預(yù)算支出零元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬元，比2020年預(yù)算金額減少10萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2020年減少10萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，與2020年無變化；無因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)用車購置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)524.34萬元，比上年減少20.96萬元，主要因?yàn)槿ツ暝O(shè)備設(shè)施采購全部單列項(xiàng)目，而今年只單列項(xiàng)目24.5萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況：政府采購預(yù)算總額1496.29萬元：政府采購貨物預(yù)算113.5萬元（2021年24.5萬元，2022年44.5萬元，2023年44.5萬元）、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1382.79萬元（2021年660.93萬元，2022年360.93萬元，2023年360.93萬元）；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1496.29萬元：政府采購貨物預(yù)算113.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1382.79萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況：2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2819.71萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：截止2020年12月，單位共有車輛18輛，其中一般公務(wù)用車4輛、消防專項(xiàng)作業(yè)車1輛，其他特種專業(yè)技術(shù)用車13輛（主要用于市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：彭超，聯(lián)系方式：（彭超，電話：023-41580631）。

06大路2021部門預(yù)算公開表.xls