一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 承擔(dān)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)衛(wèi)、轄區(qū)內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)、村容村貌、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)、道路綠化養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的事務(wù)性、服務(wù)性工作。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

3.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)大路街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)305.79萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款305.79萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加305.79萬元,主要是本單位為2025年新增單位,一般公共預(yù)算撥款增加305.79萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)305.79萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出50.79萬元,衛(wèi)生健康支出14.16萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出228.44萬元,住房保障支出12.4萬元;支出比2024年增加305.79萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,基本支出增加305.79萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入305.79萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出305.79萬元,比2024年增加305.79萬元。其中:基本支出305.79萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加305.79萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位;項(xiàng)目支出0萬元,即本單位未安排項(xiàng)目,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,未安排因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,未安排公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為2025年新增單位,未安排公務(wù)用車購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。

2025年政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

我單位2025年無項(xiàng)目支出。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計。

(二)財政專戶管理資金收入(教育收費(fèi)收入):指繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計。

(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計,全部編入預(yù)算。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、其他說明事項(xiàng)

單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導(dǎo)致。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:彭超??聯(lián)系方式:023-41580021

附表:重慶市璧山區(qū)大路街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開套表