一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2.動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4.全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6.不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)5537.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5537.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少446.69萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少422.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少24.57萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)5537.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1556.38萬元，國防支出預(yù)算5萬元，公共安全支出預(yù)算15.96萬元，文化旅游和傳媒支出預(yù)算163.10萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算784.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算273.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算286.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算411.70萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1818.87萬元，住房保障支出預(yù)算222.16萬元。支出預(yù)算較2021年減少446.69萬元，主要是基本支出預(yù)算增加208.22萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少630.34萬元，政府性基金預(yù)算支出減少24.57萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入5537.24萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5537.24萬元，比2021年減少422.12萬元。其中：基本支出3741.62萬元，比2021年增加208.22萬元，主要原因是人員增加，基本工資等福利增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1795.62萬元，比2021年減少630.34萬元，主要原因是節(jié)省開支、市政運(yùn)行費(fèi)用外包、預(yù)備費(fèi)及體制專項(xiàng)上解經(jīng)費(fèi)未納入等，主要用于交通建設(shè)前后期及維修經(jīng)費(fèi)、村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.9萬元，比2021年增加29.91萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年比無變化；公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元，比2021年減少0.09萬元，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按照實(shí)有人數(shù)計算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65萬元，比2021年或增加30萬元，主要原因是13輛公務(wù)車都納入核算公務(wù)車維護(hù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年比無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 777.78萬元，比上年增加4.91萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加，增加辦公費(fèi)等開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額130.48萬元：政府采購貨物預(yù)算52.96萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算77.52萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購130.48萬元：政府采購貨物預(yù)算52.96萬元、政府采購工程預(yù)算??0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算77.52萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1795.62萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車5輛、其中機(jī)要通訊車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、業(yè)務(wù)用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/p>

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：馮玲 聯(lián)系方式：023－41550190