各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府的委托,現(xiàn)就大興鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算(草案)的情況作報(bào)告,提請(qǐng)鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第十次會(huì)議審查,請(qǐng)各位代表提出意見(jiàn)。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年,我鎮(zhèn)財(cái)政工作在上級(jí)財(cái)政部門(mén)和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)廣大干部群眾,克服各種困難和不利因素,搶抓機(jī)遇、創(chuàng)新發(fā)展,圓滿實(shí)現(xiàn)了年初人代會(huì)制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和2024年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。

按照鎮(zhèn)十九屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的大興鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算和鎮(zhèn)十九屆人大主席團(tuán)第18次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算,2024年預(yù)算執(zhí)行情況如下:

(一)一般公共預(yù)算完成情況

1.一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入完成10855萬(wàn)元。其中,本級(jí)收入1857萬(wàn)元(其中稅收收入1744萬(wàn)元、非稅收入113萬(wàn)元),轉(zhuǎn)移性收入6644萬(wàn)元(其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入5014萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1630萬(wàn)元)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2354萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出完成10855萬(wàn)元。其中,本級(jí)支出6796萬(wàn)元,上解上級(jí)支出1782萬(wàn)元(其中包括財(cái)政收回鎮(zhèn)街結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金682萬(wàn)元、事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)調(diào)基所需經(jīng)費(fèi)91萬(wàn)元)、安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1747萬(wàn)元(其中超收部分轉(zhuǎn)入260萬(wàn)、本級(jí)結(jié)余轉(zhuǎn)入1487萬(wàn)元)、結(jié)轉(zhuǎn)下年530萬(wàn)元。

3.預(yù)備費(fèi)使用、調(diào)入資金、結(jié)轉(zhuǎn)情況

2024年預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算數(shù)151萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算數(shù)151萬(wàn)元。因無(wú)重大突發(fā)事件,未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)。

2024年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)530萬(wàn)元,均為專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余。

4.一般公共預(yù)算本級(jí)支出完成情況

一般公共服務(wù)支出3385萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的89.20%。其中項(xiàng)目支出698萬(wàn)元,主要用于:臨聘人員經(jīng)費(fèi)、人大會(huì)議活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、40年黨齡補(bǔ)助、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)及委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作保障經(jīng)費(fèi)、普查及調(diào)查人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、老體協(xié)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定與平安建設(shè)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、敬老院及殯葬管理經(jīng)費(fèi)、宣傳相關(guān)經(jīng)費(fèi)、關(guān)于調(diào)整“黨建引領(lǐng)、小區(qū)治理”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、特殊信訪疑難問(wèn)題維穩(wěn)處置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基層治理指揮中心建設(shè)補(bǔ)助資金、耕地占用稅、補(bǔ)選區(qū)人大代表經(jīng)費(fèi)等。

公共安全支出9萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的64.29%。項(xiàng)目支出主要用于普法依法治理工作相關(guān)費(fèi)用。

文化旅游體育與傳媒支出24萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的70.59%。項(xiàng)目支出主要用于:文藝文化活動(dòng)、關(guān)于安排鎮(zhèn)街文化中心免費(fèi)開(kāi)放資金、關(guān)于安排2022年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出739萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的82.20%。項(xiàng)目支出87萬(wàn)元主要用于:嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、民政臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)及慰問(wèn)費(fèi)用、關(guān)于安排嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、關(guān)于困難群眾送溫暖資金、農(nóng)村公益性公墓建設(shè)費(fèi)用等。

衛(wèi)生健康支出177萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的81.19%。項(xiàng)目支出13萬(wàn)元主要用于計(jì)生獎(jiǎng)特扶、獨(dú)子、兩癌篩查等相關(guān)費(fèi)用。

節(jié)能環(huán)保支出45萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的63.38%。項(xiàng)目支出主要用于:璧財(cái)建審〔2021〕427號(hào):安排2021年市級(jí)生態(tài)環(huán)境“以獎(jiǎng)促治”專(zhuān)項(xiàng)資金、大興水庫(kù)一級(jí)支流生態(tài)緩沖帶建設(shè)項(xiàng)目、無(wú)煙環(huán)保集中建設(shè)經(jīng)費(fèi)、生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)及日常管理等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出307萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的43.55%。項(xiàng)目支出主要用于:城市綜合管理經(jīng)費(fèi)、村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、交通建設(shè)前后期及維修經(jīng)費(fèi)、垃圾分類(lèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、審計(jì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)、消防應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)、平安建設(shè)攝像頭維護(hù)費(fèi)用、警務(wù)室及警務(wù)亭建設(shè)費(fèi)用等。

農(nóng)林水支出1640萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的82.83%。項(xiàng)目支出主要用于:村社區(qū)干部誤工及保險(xiǎn)補(bǔ)助、村(社區(qū))離任干部補(bǔ)貼、村(社區(qū))組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、村(社區(qū))服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村居小組長(zhǎng)及監(jiān)督委員會(huì)主任報(bào)酬、本土人才及下屬黨支部補(bǔ)助、村社區(qū)干部考核、森林防火費(fèi)用、鄉(xiāng)村振興相關(guān)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、土地租金補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)、囤水田建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、土地承包工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)于安排大興鎮(zhèn)整治范圍外養(yǎng)魚(yú)池整治補(bǔ)助資金、森林防火通道養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、種植草皮退出轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、大興恢復(fù)耕地激勵(lì)資金、耕地恢復(fù)補(bǔ)足及“非糧化”處置激勵(lì)金等。

住房保障支出461元,完成調(diào)整預(yù)算的256.11%。項(xiàng)目支出283萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村危舊房處置補(bǔ)助資金。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的9.57%。項(xiàng)目支出主要用于地質(zhì)災(zāi)害隱患治理經(jīng)費(fèi)。

(二)政府性基金預(yù)算完成情況

1.政府性基金收入

政府性基金收入完成1221萬(wàn)元。其中,本級(jí)收入0萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性收入1221萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性收入中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助762萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)459萬(wàn)元。

2.政府性基金支出

政府性基金支出完成1221萬(wàn)元。其中,本級(jí)支出898萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)上解支出323萬(wàn)元,均為財(cái)政收回鎮(zhèn)街結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本級(jí)支出情況如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出898萬(wàn)元。主要用于:2022年農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金50萬(wàn)元,關(guān)于2022年安排城市管理綜合提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,關(guān)于城市管理綜合提升行動(dòng)補(bǔ)助資金85萬(wàn)元,大興鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地土地出讓價(jià)款762萬(wàn)元。

各位代表!從2024年財(cái)政收支執(zhí)行情況來(lái)看,面對(duì)持續(xù)經(jīng)濟(jì)下滑的壓力,經(jīng)濟(jì)保障壓力增大,但我鎮(zhèn)仍然完成稅收的穩(wěn)定目標(biāo),超收260萬(wàn)元。主要是稅收企業(yè)均穩(wěn)步發(fā)展,稅收情況較為穩(wěn)定;另外是部分村居對(duì)以前年度的殯葬收入進(jìn)行補(bǔ)繳;其次是土地開(kāi)發(fā)相關(guān)行業(yè)較為低迷,城鎮(zhèn)土地使用稅及土地增值稅有所下降。

同時(shí),我鎮(zhèn)財(cái)政困難還將持續(xù),主要原因:一是我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)土地使用稅、房產(chǎn)稅等增長(zhǎng)依賴(lài)于土地出讓及房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè),轄區(qū)內(nèi)納稅前10家企業(yè)有8家企業(yè)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)緊密相關(guān),一次性收入因素較多;二是分稅制財(cái)政管理體制仍沿用區(qū)財(cái)政2016年規(guī)定,不能滿足當(dāng)前高速發(fā)展的需求;三是剛性支出、民生保障等支出持續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)以往年度的遺留問(wèn)題日漸顯現(xiàn),經(jīng)費(fèi)保障較為困難;四是財(cái)政資金緊張,部分支出受時(shí)間及財(cái)力的限制,無(wú)法按時(shí)兌現(xiàn),導(dǎo)致部分項(xiàng)目的執(zhí)行度不高;五是部分項(xiàng)目執(zhí)行不能按照序時(shí)進(jìn)度進(jìn)行支付,集中“扎堆”在年終,資金保障比較困難。

下一步,我們力爭(zhēng)克服困難、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。時(shí)時(shí)關(guān)注資金動(dòng)向,嚴(yán)格把控預(yù)算執(zhí)行度,優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控管理,大力向上爭(zhēng)取民生建設(shè)項(xiàng)目,保障人民群眾利益的同時(shí),努力推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

(一)預(yù)算編制基本原則

一是精打細(xì)算,抓好財(cái)政收支管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),將有限的財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”,統(tǒng)籌做好財(cái)政收支平衡,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,用政府過(guò)“緊日子”來(lái)?yè)Q取老百姓過(guò)“好日子”。

二是突出重點(diǎn),加強(qiáng)民生基本保障。大力整合財(cái)政資金,加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入,強(qiáng)化民生政策兜底,圍繞健康、養(yǎng)老、基本住房等重點(diǎn)領(lǐng)域,增加基本民生投入,提高基本民生保障水平,支持污染防治、社會(huì)保障、社會(huì)治理、節(jié)能環(huán)保等項(xiàng)目,著力改善基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

三是深化改革,提升財(cái)政管理效能。落實(shí)減稅降費(fèi)政策,依法依規(guī)組織收入,完善績(jī)效管理制度,提升績(jī)效管理水平,積極推進(jìn)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)支出預(yù)算和政策拓展,配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作,主動(dòng)公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督,增強(qiáng)預(yù)算透明度。

(二)2025年收入形勢(shì)分析

一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)較2024年預(yù)算安排有所增加,通過(guò)對(duì)三年來(lái)財(cái)政收入的完成情況,綜合衡量后做較穩(wěn)妥的調(diào)增,后續(xù)再根據(jù)每月完成情況進(jìn)行調(diào)整。轉(zhuǎn)移性收入下降1.09%,其原因是兩年以上專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余已被財(cái)政收回,不再做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(三)2025年財(cái)政預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算(草案)

(1)一般公共預(yù)算收入

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)8597萬(wàn)元。其中,本級(jí)收入計(jì)劃完成1593萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性收入6986萬(wàn)元。本級(jí)收入中稅收收入1523萬(wàn)元(工商稅收收入1513萬(wàn)元,契稅10萬(wàn)元)、非稅收入70萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性收入中上級(jí)補(bǔ)助收入4709萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1747萬(wàn)元,2024年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余530萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算支出

2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)8597萬(wàn)元。其中本級(jí)支出7641萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移支出938萬(wàn)元。本級(jí)支出擬安排如下:

一般公共服務(wù)支出1967萬(wàn)元;

公共安全支出9萬(wàn)元;

文化旅游體育與傳媒支出278萬(wàn)元;

社會(huì)保障和就業(yè)支出1341萬(wàn)元;

衛(wèi)生健康支出211萬(wàn)元;

節(jié)能環(huán)保支出298萬(wàn)元;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1328萬(wàn)元;

農(nóng)林水支出1732萬(wàn)元;

住房保障支出177萬(wàn)元;

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出85萬(wàn)元;

預(yù)備費(fèi)161萬(wàn)元;

其他支出(預(yù)留資金)54萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算(草案)

2025年政府性基金收入預(yù)計(jì)0萬(wàn)元,以前年度專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余均全額回收。

2025年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年度全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)37.35萬(wàn)元,其中,公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元。

各位代表!在新的一年,我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,繼續(xù)全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察重慶重要講話重要指示精神,搶抓大興發(fā)展新機(jī)遇,團(tuán)結(jié)努力、共同拼搏,鼓足干勁、增強(qiáng)信心,扎實(shí)做好新一年財(cái)政各項(xiàng)工作,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)!