一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)衛(wèi)、轄區(qū)內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)、村容村貌、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)、道路綠化養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的事務(wù)性、服務(wù)性工作。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

3.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心為重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)人民政府設(shè)置的下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)131.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款131.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0? 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元；收入比2024年增加131.53萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加131.53萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)131.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出103.17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.3萬(wàn)元，住房保障支出5.83萬(wàn)元；支出比2024年增加131.53萬(wàn)元，主要是基本支出增加131.53萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入131.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出131.53萬(wàn)元，比2024年增加131.53萬(wàn)元。其中：基本支出131.53萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加131.53萬(wàn)元，主要原因是本單位為機(jī)構(gòu)改革新設(shè)置的單位，2024年無(wú)預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年保持一致。

（二）?? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是單位未安排新增公務(wù)車購(gòu)置。本單位系新設(shè)置單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說(shuō)明事項(xiàng)

單位預(yù)算公開(kāi)表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

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?? ?單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：柏曉麗????? 聯(lián)系方式：023-41770021

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附表：重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)套表