各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀委的監(jiān)督指導下，財政工作緊緊圍繞“保基本民生、保工資、保運轉”這一中心，在經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢下，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩(wěn)，重點支出保障有力，較好地完成了各項目標任務。具體執(zhí)行情況如下：

一、2024年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

??? 1.收入執(zhí)行情況

2024年一般公共預算本級收入完成608萬元，同比下降43.2%，其中：稅收完成557萬元，同比下降44.4%；非稅收入完成51萬元，同比下降27.1%。轉移性收入3477萬元，同比增長43.3%，其中：一般轉移性收入2471萬元，同比增長22.8%，專項轉移性收入1006萬元,同比增長143%。動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金387萬元。一般公共預算收入總計完成4472萬元。

2.支出執(zhí)行情況

2024年一般公共預算支出3333萬元，同比增長11.2%，其中：本級支出2353萬元，專項支出980萬元。上解661萬元，專項結轉92萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金386萬元。一般公共預算支出總計完成4472萬元。本級及專項支出明細：

——一般公共服務支出1492萬元，主要用于基層治理、耕地占用稅繳納、黨委及政府日常工作開展，因全面貫徹落實政府過緊日子要求，人大、武裝、群團、宣傳等工作全面壓減支出，黨委及政府日常工作開展支出同比下降17%。

——公共安全支出45萬元，主要用于平安建設。

——文化體育與傳媒支出54萬元，主要用于農村廣播、文化相關設備配置、文化站免費開放、老體協(xié)及百姓大舞臺等活動開展。

　　——社會保障和就業(yè)支出302萬元，主要用于保障離退休人員健康休養(yǎng)、殘疾人就業(yè)和幫扶、困難群眾救助、精神障礙患者以獎代補等社會保障支出。

——衛(wèi)生健康支出86萬元，主要用于保障醫(yī)療保險等。

——節(jié)能環(huán)保支出44萬元，主要用于和平村污水處理廠建設、農村黑臭水體整治等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出138萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)及農村公路保潔、市政設施日常維修管理等。

——農林水事務支出602萬元，主要用于保障村社干部誤工保險及辦公經費、40年黨齡補助、耕地恢復補助及非糧化處置、農村產業(yè)發(fā)展、農村抗旱等。

——住房保障支出570萬元，主要用于農村危舊房改造、經適房土地出讓金繳納、住房公積金等。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1．收入執(zhí)行情況

2024年政府性基金收入完成1531萬元，其中：收回中重新安排14萬元，上年結轉1517萬元。

2．支出執(zhí)行情況

2024年政府性基金實際支付162萬元，上解1369萬元?；鹬С鲋?62萬元，主要用于水城基金、場鎮(zhèn)管理、農村人居環(huán)境整治、農村產業(yè)發(fā)展等項目。本年基金無結余。

二、2025年財政預算草案

2025年，我們將深入貫徹中央、市、區(qū)決策部署，科學研判經濟形勢，合理編制財政預算，系統(tǒng)謀劃財政工作，切實保障鎮(zhèn)黨委、政府各項中心工作順利推進。

（一）2025年財政管理和預算編制總體要求

結合鎮(zhèn)實際情況，堅持“量入為出、收支平衡、以收定支、有保有壓、講求績效”的預算編制原則，科學安排預算收支計劃，加強財政資源統(tǒng)籌，落實政府過緊日子要求，以政府的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”， 優(yōu)化財政支出結構，推進預算與績效有機銜接，嚴肅財經紀律，把同樣的錢花出更大成效。

（二）2025年一般公共預算編制情況

1.收入預算編制情況

體制收入550萬元，一般轉移性收入2283萬元，2024年專項結轉92萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金386萬元。一般公共預算收入總計3311萬元。

2.支出預算編制情況

全鎮(zhèn)一般公共預算支出總計3311萬元，其中本級支出2417萬元，專項支出92萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金386萬元，上解416萬元。

（三）2025年政府性基金預算編制情況

2025年無基金預算。

各位代表！2025年全鎮(zhèn)財政收支任務艱巨、責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀委的監(jiān)督支持下，擔當作為、克難攻堅，堅持依法理財，扎實做好各項財政工作，實現(xiàn)2025年財政收支平衡。

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