一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行上級(jí)國家機(jī)關(guān)的命令和本級(jí)人民代表大會(huì)的決議；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；管理本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等方面工作。

2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門構(gòu)成

部門本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，分別是：重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

納入本部門2025年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括：重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心等6個(gè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,465.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,465.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加191.15萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加191.15萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,465.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出975.21萬元，科學(xué)技術(shù)支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出107.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出411.19萬元，衛(wèi)生健康支出96.59萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.02萬元，農(nóng)林水支出606.71萬元，住房保障支出94.25萬元；支出比2024年增加191.15萬元，主要是基本支出增加82.95萬元，項(xiàng)目支出增加108.2萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,465.2萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,465.2萬元，比2024年增加191.15萬元。其中：基本支出1,800.51萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加82.95萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加、社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)標(biāo)、住房公積金增加；項(xiàng)目支出664.69萬元，主要用于村社區(qū)干部報(bào)酬誤工、40年以上黨齡生活補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)等重點(diǎn)工作，比2024年增加108.2萬元，主要原因是村干部待遇調(diào)整增加了預(yù)算、增加了城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年初預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.3萬元，比2024年減少2 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、? 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)158.45萬元，比2024年減少468.29萬元，主要原因是2025年度開始本單位下屬事業(yè)單位進(jìn)行獨(dú)立預(yù)算，部分公用經(jīng)費(fèi)納入事業(yè)單位預(yù)算，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

2025年政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款664.69萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項(xiàng)

部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：柏曉麗? 聯(lián)系電話：023-41770021

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附表：重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開套表