一、部門基本情況

（一）主要職能

1.?執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2.?推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.?關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4.?全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.?加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6.?不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.?完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。?

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實際，納入預(yù)算的部門均為一級預(yù)算單位，因此2023年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.?總體情況。2023年度收入總計2881.61萬元，支出總計2881.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少264.42萬元，減少8.4%，主要原因是落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細算、厲行節(jié)約，把有限的財政資金用在“刀刃”上。

2.?收入情況。2023年度收入合計2881.61萬元，較上年決算數(shù)減少264.42萬元，減少8.4%，主要原因是財政資金調(diào)度緊張。其中：財政撥款收入2881.61萬元，占100%。

3.?支出情況。2023年度支出合計2881.61萬元，較上年決算數(shù)減少264.42萬元，減少8.4%，主要原因是落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細算、厲行節(jié)約。其中：基本支出2184.99萬元，占75.83%；項目支出696.61萬元，占24.17%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是財政管理嚴格，按預(yù)算撥款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計2881.61萬元，支出總計2881.61萬元。收支較上年決算數(shù)較上年決算減少264.42萬元，減少8.4%，主要原因是落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細算、厲行節(jié)約，把有限的財政資金用在“刀刃”上。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2786.41萬元，較上年決算數(shù)減少249.75萬元，減少8.23%。主要原因是財政資金調(diào)度緊張。較年初預(yù)算數(shù)增加22.33萬元，增長0.81%。主要原因是年初預(yù)算不足。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2786.41萬元，較上年決算數(shù)減少249.75萬元，減少8.23%。主要原因是落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性支出，精打細算、厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加22.33萬元，增長0.81%。主要原因是年初預(yù)算不足。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是財政預(yù)算管理，按預(yù)算撥款。

4.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出883.91萬元，占31.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少46.41萬元，下降4.99%，主要原因是調(diào)出人員多，機關(guān)人員減少，人員經(jīng)費和運行經(jīng)費減少。

（2）科學(xué)技術(shù)支出2萬元，占0.07%，較年初預(yù)算增加2萬元，增加100%，主要原因是年初未預(yù)算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出66.87萬元，占2.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.33萬元，增長24.9%，主要原因是文化事業(yè)的免費開放，文化體育器材購置等。

（4）社會保障與就業(yè)支出428.71萬元，占15.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.83萬元，下降3.13%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少。

（5）衛(wèi)生健康支出110.98萬元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬元，下降1.72%，主要原因是年初預(yù)算偏多。

（6）節(jié)能環(huán)保支出175.68萬元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降0.81%，主要原因是年初預(yù)算偏差。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.29萬元，占6.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.29萬元，增長9.64%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作支出大，經(jīng)費預(yù)算不足。

（8）農(nóng)林水支出846.52萬元，占30.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.04萬元，增長10.01%，主要原因是調(diào)整預(yù)算，支付一批歷年工程欠款，如新民水庫水質(zhì)提升工程款等。

（9）住房保障支出86.45萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.71萬元，下降20.8%，主要原因是人員減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2184.99萬元，較上年減少323.98萬元，減少12.91%， 主要原因是人員減少。其中：人員經(jīng)費1834.53萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、獎金、五險、撫恤金、黨員生活補助等。公用經(jīng)費350.46萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入95.20萬元，較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降13.35%，主要原因是上級部門安排的政策府性基金減少。本年支出95.20萬元，較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降13.35%，主要用于城市管理綜合提升、農(nóng)村違法建筑整治、人居環(huán)境藍鵬改造、人居環(huán)境綠化等項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計18.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，下降3.05%，主要原因一是嚴格控制公務(wù)車使用、維修以減少開支；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付；三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.81萬元，下降4.21%，主要原因是落實過緊日子要求，嚴控非必要支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

?2023年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費13.90萬元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降0.71%。較上年支出數(shù)減少2.79萬元，下降16.72%，主要原因是嚴格控制公務(wù)車使用維修。

公務(wù)接待費4.52萬元，主要用于接待招商引資及上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降0.96%。較上年支出數(shù)增加1.97萬元，增加77.25%，主要原因是招商引資力度加大、區(qū)級相關(guān)部門到現(xiàn)場督查檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加，因此接待費較上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待120批次1135人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費39.86元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.78萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出5.59萬元，較上年決算數(shù)減少14.23萬元，下降71.8%，主要原因是為基層減負落實到位，精簡會議，加強會議費管理。

本年度培訓(xùn)費支出4.54萬元，較上年決算數(shù)增加1.34萬元，增長41.88%，主要原因是加強了干部培訓(xùn)，提升干部綜合素質(zhì)，讓我們的干部達到基層智治的能力要求。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出197.68萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費等。運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加146.24萬元，增加284.33%，主要原因是按照預(yù)算與決算一致原則，規(guī)范了分類。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2023年部門整體績效涉及金額2887.03萬元，對83個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評83項，涉及資金2887.03萬元，以委托第三方形式開展績效自評0項。

（二）績效自評結(jié)果

1.?績效目標自評表

詳見附件1：2023年度部門整體績效自評表、附件2：2023年度二級項目績效自評表。

2.?績效自評報告或案例

本部門2023年未委托第三方開展績效評價。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本次績效評價綜合得分89.17分，績效評價等級為“良”。詳見附件3。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2023年度區(qū)財政局沒有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

向蒙 ?023-41680201