????一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞黨中央和市委、市政府的決策部署，著眼服務(wù)璧山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)守為民理財(cái)初心，圍繞適度加力、提質(zhì)增效、實(shí)施積極的財(cái)政措施，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，繼續(xù)以“保三?！睘橹c(diǎn)，較好地完成年度各項(xiàng)收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政預(yù)算收支平衡。

（一）2024年財(cái)政收入預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

1. 根據(jù)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要，2024年一般公共預(yù)算總收入預(yù)算總額3262萬元，執(zhí)行總額4942萬元，比預(yù)算增加1680萬元，完成預(yù)算的151.5%。其中：

（1）. 2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入3998萬元。其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入3061萬元（其中：體制補(bǔ)助1088萬元；均衡性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助826萬元；區(qū)級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金103萬元；結(jié)算補(bǔ)助收入4萬元；固定數(shù)額補(bǔ)助收入325萬元；其他一般轉(zhuǎn)移支付收入715萬元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入937萬元。

（2）. 2024年我鎮(zhèn)一般預(yù)算體制收入完成192萬元，同比下降1.03%，其中：工商稅收完成162萬元，同比下降7.43%，非稅收入完成30萬元，同比增長(zhǎng)57.89%。

（3）. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金752萬元。

2. 2024年政府性基金預(yù)算收入257萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)231萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入26萬元。

（二）2024年財(cái)政支出預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“保三保、保重點(diǎn)、保償債”的原則下，按照財(cái)政工作要求，保障政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。

一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2826萬元，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)為3699萬元，完成3391萬元，較上年增長(zhǎng)21.72%，為預(yù)算數(shù)的119.99%。其中：

——一般公共服務(wù)支出1117萬元，較上年增長(zhǎng)26.36%。主要用于保障黨委、人大、政府、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、財(cái)政、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持政協(xié)、宗教和群眾團(tuán)體積極發(fā)揮橋梁紐帶作用，履行職能職責(zé)，落實(shí)信訪、人大監(jiān)督、培訓(xùn)等。其中：人大事務(wù)支出42萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出917萬元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出154萬元，信訪事務(wù)支出4萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出61萬元，較上年減少8.96%。主要用于：開展全民健身、文化下鄉(xiāng)、免費(fèi)開放文化場(chǎng)站等活動(dòng)；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出502萬元，較上年增長(zhǎng)17.02%。主要用于：保障離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、老黨員生活補(bǔ)助、按時(shí)足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保、退役士兵安置、優(yōu)撫對(duì)象等補(bǔ)助政策，重點(diǎn)關(guān)注殘疾人、精神病人等特殊人群的救助，切實(shí)兜底困難群眾基本生活；支持殘疾人事業(yè)發(fā)展；開展服務(wù)群眾工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出117萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出281萬元，社會(huì)福利60萬元，殘疾人事業(yè)支出5萬元，其他生活救助支出1萬元，退役軍人管理事務(wù)支出38萬元；

——衛(wèi)生健康支出95萬元，較上年減少14.41%。主要用于：保障人員醫(yī)療、計(jì)生投入、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助等。其中：計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出92萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出214萬元，較上年增長(zhǎng)21.59%。主要用于：建設(shè)環(huán)保中心支出，農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村垃圾清運(yùn)，污水管網(wǎng)及設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，涉水污染治理，清漂等。其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出145萬元，污染防治支出65萬元，自然生態(tài)保護(hù)支出4萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出170萬元，較上年減少8.1%。主要用于：場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、改善鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，提升人民生活品質(zhì)。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出168萬元；

——農(nóng)林水支出1039萬元，較上年增長(zhǎng)22.81%。主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、脫貧和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等事業(yè)發(fā)展，恢復(fù)耕地激勵(lì)金，草皮轉(zhuǎn)產(chǎn)補(bǔ)助，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出等。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出583萬元，林業(yè)和草原支出7萬元，水利支出1萬元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出10萬元，農(nóng)村綜合改革支出438萬元；

——住房保障支出192萬元，較上年增長(zhǎng)123.26%。主要用于：農(nóng)村危房改造和保障行政事業(yè)單位公積金支出。其中：危房改造95萬元，行政事業(yè)單位公積金97萬元：

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。主要用于：中央自然災(zāi)害補(bǔ)助。

上解支出863萬元，較上年增長(zhǎng)80.179%。主要是財(cái)政收回了部分專項(xiàng)資金；

政府性基金本級(jí)支出12萬元，專項(xiàng)上解上級(jí)支出229萬元，較上年增長(zhǎng)153.68%，主要是財(cái)政收回了部分專項(xiàng)資金。

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余情況

一般公共預(yù)算結(jié)余688萬元，其中：安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金364萬元，專項(xiàng)結(jié)余324萬元；政府性基金預(yù)算結(jié)余16萬元。

（四）行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況

1. 流動(dòng)資產(chǎn)848.94萬元；

2. 非流動(dòng)資產(chǎn)22405.68萬元；

3. 資產(chǎn)合計(jì)23254.62萬元。

二、2024年全鎮(zhèn)財(cái)政工作情況

（一）合力攻堅(jiān)挖潛促收，努力鞏固財(cái)政總量

一是兜牢兜實(shí)三保底線。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，始終把基層“三?！睌[在最優(yōu)先位置，強(qiáng)化“三?！辟Y金來源保障，向區(qū)政府爭(zhēng)取一次性補(bǔ)助653萬元。二是積極育稅協(xié)稅助稅。大力協(xié)助對(duì)涉稅欠繳單位摸排，同時(shí)對(duì)企業(yè)實(shí)際困難進(jìn)行幫扶，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。全年線上線下累計(jì)處理企業(yè)困難問題90余件，幫助51家企業(yè)和個(gè)體工商戶解決企業(yè)融資難題，成功獲貸金額3630.4萬元，加大企業(yè)支持力度，關(guān)注幫扶有潛力的企業(yè)。三是加強(qiáng)組織非稅收入。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，加大對(duì)非稅收入的征管力度，做到應(yīng)收盡收，及時(shí)足額入庫，全年完成非稅收入30.05萬元。

（二）多措并舉加強(qiáng)管理，助力財(cái)政提質(zhì)增效

一是硬化預(yù)算剛性約束。全面規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，按序時(shí)進(jìn)度下達(dá)指標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格支付管理。嚴(yán)控預(yù)算追加，建立“事前申請(qǐng)、財(cái)政審核、政府審批”的機(jī)制，對(duì)于沒有落實(shí)資金來源而形成的支出慎重受理。新增事項(xiàng)優(yōu)先統(tǒng)籌使用單位現(xiàn)有資金和結(jié)余資金，2024年累計(jì)使用存量資金安排征地拆遷、耕地保護(hù)、森林防火、交通安全等各項(xiàng)工作支出1391萬元。二是規(guī)范基層財(cái)政運(yùn)行。持續(xù)深化落實(shí)《廣普鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理辦法》、制定印發(fā)廣普鎮(zhèn)政府采購管理辦法（暫行）》《廣普鎮(zhèn)村級(jí)組織財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)村財(cái)政管理體制，有力推進(jìn)財(cái)政管理走向精細(xì)化、規(guī)范化管理軌道。三是堅(jiān)持內(nèi)審監(jiān)督常態(tài)。通過以審促改推進(jìn)盤活存量資金，加強(qiáng)財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)措施，利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、提高資金效能。對(duì)村社財(cái)務(wù)及專項(xiàng)資金進(jìn)行全面審計(jì)，完成全覆蓋檢查，發(fā)揮好監(jiān)督指導(dǎo)職能，推動(dòng)基層治理。

（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)民生保障能力

按照財(cái)政“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先原則，堅(jiān)持民生為本，發(fā)展為要，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力增加涉及民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改善生產(chǎn)生活環(huán)境方面的投入，努力籌措資金解決老百姓急難愁盼。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金333萬元、配套本級(jí)資金285萬元，重點(diǎn)解決公益性公墓建設(shè)、危房整治、臨時(shí)困難救助、居民養(yǎng)老、民政優(yōu)撫、農(nóng)村客運(yùn)等民生問題。二是投入本級(jí)資金197萬元加強(qiáng)場(chǎng)鎮(zhèn)管理，重點(diǎn)解決市政設(shè)施的維護(hù)、城鄉(xiāng)清掃保潔、城鄉(xiāng)生活垃圾的清運(yùn)處置以及重點(diǎn)路段的整治等問題，切實(shí)改善城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活環(huán)境。三是積極籌措往來資金12.7萬元，完成2.5公里入戶庭院路建設(shè)，連通群眾回家的“最后一米”，提升群眾幸福感。四是撥付本級(jí)生態(tài)環(huán)保資金66萬，推進(jìn)七零水庫、山坪塘、無名支流水環(huán)境整治項(xiàng)目加快實(shí)施，投入本級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)10萬元，助力建設(shè)森林防火通道1.48公里，全力守護(hù)綠水青山。

各位代表，過去的一年，財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門共同努力和支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作仍然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、土地及房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑、減稅降費(fèi)等因素影響，新增財(cái)源滯后、收入增長(zhǎng)緩慢。二是收支矛盾突出，有限的財(cái)力和快速增長(zhǎng)的支出需求平衡難度加大，收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不牢固、民生保障等支出增長(zhǎng)快，財(cái)政“緊平衡”更加明顯。三是突發(fā)性、不可預(yù)見性支出概率加大，與日漸精準(zhǔn)的預(yù)算管理要求不相適應(yīng)，財(cái)政抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。我們將高度重視、認(rèn)真梳理、努力解決，也懇請(qǐng)各位代表提出寶貴的意見和建議。

三、2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年財(cái)政預(yù)算編制堅(jiān)持的原則是：堅(jiān)持依法理財(cái)，優(yōu)先?！叭！?，大力壓減非急需非剛性支出，量入為出、量財(cái)辦事、量力而行。根據(jù)上級(jí)財(cái)政工作要求并結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，今年我鎮(zhèn)財(cái)政收支擬作如下安排：

（一）收入計(jì)劃

2025年我鎮(zhèn)的一般公共預(yù)算收入為3847萬元：上級(jí)補(bǔ)助收入2989萬元，本級(jí)收入擬計(jì)劃完成170萬元（其中：工商稅收收入計(jì)劃完成143萬元；非稅收入27萬元），調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金364萬元，上年專項(xiàng)結(jié)余324萬元。計(jì)劃上解支出505萬元，則到2025年鎮(zhèn)可支配收入為3342萬元。

（二）支出計(jì)劃

根據(jù)量入為出、以收定支、厲行節(jié)約的原則，主要優(yōu)先?！叭！敝С龊蛣傂灾С?，我鎮(zhèn)2025年可支配收入3342萬元擬作如下安排：

——一般公共服務(wù)支出1087萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出94萬元；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出876萬元；

——衛(wèi)生健康支出103萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出336萬元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出689萬元；

——住房保障支出103萬元；

——預(yù)備費(fèi)支出27萬元。

——其他支出27萬元。

（三）基金預(yù)算支出

基金預(yù)算支出16萬元。

四、2025年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和二十屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的重點(diǎn)工作，遵循“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”的原則，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。

（一）多方穩(wěn)固財(cái)源，完成財(cái)政收入

積極拓寬收入渠道，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，做大做好財(cái)政“蛋糕”，以穩(wěn)定的財(cái)源收入抵御債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是積極協(xié)稅助稅，強(qiáng)化稅收征管，努力培植稅源后勁，積極配合財(cái)稅部門調(diào)度信息，加大涉稅信息共享力度，保證各項(xiàng)稅收及時(shí)、足額入庫。二是加強(qiáng)非稅收入征收管理，努力推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)出租出借、保值增值，促進(jìn)非稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，主動(dòng)對(duì)接獎(jiǎng)補(bǔ)扶持政策，努力促進(jìn)財(cái)政增收，確保財(cái)政收入任務(wù)的完成。

?（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，推動(dòng)降本增效

2025年持續(xù)跟進(jìn)市級(jí)預(yù)算管理一體化改革步伐，預(yù)算管理堅(jiān)持以收定支、量入為出，壓減非急需非剛性支出，從緊從實(shí)編制，落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。依托141基層智治平臺(tái)，推動(dòng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)線上智能化管理，實(shí)現(xiàn)資金從下達(dá)到實(shí)施全程追蹤、層層管控，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。認(rèn)真做好相關(guān)項(xiàng)目的財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，把有限的財(cái)政資金用到刀刃上，提高財(cái)政資源配置效率，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。

（三）立足“三?！被A(chǔ)，構(gòu)建和諧民生

加大調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，把有限的資金用在民生保障等重點(diǎn)上，應(yīng)對(duì)收入下降、剛性支出上升的常態(tài)，過好緊日子，加強(qiáng)領(lǐng)域保障。一是把有限的財(cái)政資金用于滿足政府履行職能和社會(huì)公共需要上來，突出財(cái)政公共特征，確保區(qū)委、區(qū)政府部署的重大戰(zhàn)略、重大改革有序推進(jìn)，確保鎮(zhèn)政府的重點(diǎn)工程和重要任務(wù)順利實(shí)施。二是以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，繼續(xù)抓好民生保障，重點(diǎn)保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、民政優(yōu)撫、衛(wèi)生健康、交通道路、安全穩(wěn)定等領(lǐng)域，繼續(xù)支持轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及人居環(huán)境整治。三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，通過爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、鎮(zhèn)村財(cái)政配套、政府與社會(huì)資本合作等辦法籌措資金，開拓農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，做大做強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)。

2025年的財(cái)政目標(biāo)任重而道遠(yuǎn)，然道阻且長(zhǎng)，行則將至！在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的全面監(jiān)督下，我們將以時(shí)時(shí)放心不下的財(cái)政責(zé)任，攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。