一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）部門構(gòu)成

部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級預(yù)算單位5個，分別是：重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

納入本部門2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心等6個單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3032.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3016.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款16.04萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金 0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加958.58萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加942.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加16.04萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3032.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出886.26萬元，文化旅游體育與傳媒支出95.76萬元，社會保障和就業(yè)支出791.38萬元，衛(wèi)生健康支出103.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出335.55萬元，農(nóng)林水支出702.04萬元，住房保障支出102.51萬元，其他支出16.04萬元；支出比2024年增加958.58萬元，主要是基本支出增加118.75萬元，項目支出增加839.83萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3016.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3016.54萬元，比2024年增加942.54萬元。其中：基本支出1945.41萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助、住房公積金等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年增加118.75萬元，主要原因是新增在職職工4人，新增退休人數(shù)3人，事業(yè)單位養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費調(diào)基補繳等；項目支出1071.13萬元，主要用于臨聘人員勞務(wù)報酬，場鎮(zhèn)衛(wèi)生維護管理，村社區(qū)干部報酬，西部志愿者，三支一扶人員以及農(nóng)村公益性公墓建設(shè)等重點項目，比2024年增加823.79萬元，主要原因是2025年增加了其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入，用于解決“三?！币蟮幕久裆椖款A(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入16.04萬元。政府性基金預(yù)算支出16.04萬元，主要用于農(nóng)村公益性公墓建設(shè)，比2024年增加16.04萬元，主要原因是2025年新增政府性基金預(yù)算用于農(nóng)村公益性公墓建設(shè)。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，比2024年減少4.75萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費2萬元，比2024年減少2.75萬元，主要原因是財力緊張厲行節(jié)約減少接待頻次；公務(wù)用車運行維護費12萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是財力緊張厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是單位無新增公務(wù)車購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費296.81萬元，比2024年減少31.19萬元，主要原因為財力緊張厲行節(jié)約，嚴控公用經(jīng)費開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要是采購一些辦公用品。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1071.13萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。

（二）財政專戶管理資金收入（教育收費收入）：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標準、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進行預(yù)計。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進行預(yù)計。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預(yù)計。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預(yù)計。

（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項

部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李富菊??????聯(lián)系方式：023-41680201