一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府屬于一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計5，472.07萬元，支出總計5，472.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加1，803.05萬元、增長49.1％，主要原因是本年規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，稅收增加，同時新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。

2．收入情況。2021年度收入合計5，472.07萬元，較上年決算數(shù)增加1，803.05萬元，增長49.1％，主要原因是本年規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，稅收增加，同時新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。其中：財政撥款收入5，472.08萬元，占100％；事業(yè)收入0.00萬元，占0％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0％；其他收入0.00萬元，占0％。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計5，472.07萬元，較上年決算數(shù)增加1，803.05萬元，增長49.1％，主要原因是新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。其中：基本支出2，473.13萬元，占45.2％；項目支出2，998.94萬元，占54.8％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元與上年持平。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計5，472.07萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1，803.05萬元，增長49.1％。主要原因是本年規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，稅收增加，同時新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4，747.16萬元，較上年決算數(shù)增加1，106.99萬元，增長30.4％。主要原因是本年規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，稅收增加。同時新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。政府性基金收入較年初預(yù)算數(shù)增加504.16萬元，增長11.9％。主要原因是新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4，747.16萬元，較上年決算數(shù)增加1，106.99萬元，增長30.4％。主要原因是人居環(huán)境整治、水質(zhì)提升、城市形象提升等項目加大支出。政府性基金支出較年初預(yù)算數(shù)增加504.16萬元，增長11.9％。主要原因是新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1，758.32萬元，占37％，較年初預(yù)算數(shù)增加300.32萬元，增長20.6％，主要原因是疫情防控等增加支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出83.64萬元，占1.8％，較年初預(yù)算數(shù)減少38.36萬元，下降31.4％，主要原因是受疫情影響減少部分文化活動。

（3）社會保障與就業(yè)支出612.74萬元，占12.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加156.74萬元，增長34.4％，主要原因是住房、飲水加大投入。

（4）衛(wèi)生健康支出143.67萬元，占3％，較年初預(yù)算數(shù)增加20.67萬元，增長16.8％，主要原因是新冠肺炎疫情防控常態(tài)化。

（5）節(jié)能環(huán)保支出156.00萬元，占3.3％，較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降3.7％，主要原因是亮化工程基本完工。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出450.99萬元，占9.5％，較年初預(yù)算數(shù)減少106.01萬元，下降19.03％，主要原因是支出偏向農(nóng)村，社區(qū)投入較少。

（7）農(nóng)林水支出1，338.92萬元，占28.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加114.92萬元，增長9.39％，主要原因是扶貧投入較大。

（8）資源勘探信息等支出2.75萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，主要原因是綠色建筑材料產(chǎn)業(yè)園地形勘探。

（9）住房保障支出146.07萬元，占3.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加5.07萬元，增長3.6％，主要原因是農(nóng)村CD級危房整治支出。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54.06萬元，占1.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加54.06萬元，增長％，主要原因是滑坡整治增加支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出2，473.13萬元。其中：人員經(jīng)費2，055.56萬元，較上年決算數(shù)增加510.10萬元，增長33％，主要原因一是工資逐年增長，二是年終績效考核增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費417.57萬元，較上年決算數(shù)減少50.48萬元，下降10.8％，主要原因主要是節(jié)約開支，包括招待費、公務(wù)車輛運轉(zhuǎn)經(jīng)費、辦公用品等。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、差旅費、通訊費、培訓(xùn)費、咨詢費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入724.92萬元，較上年決算數(shù)增加696.07萬元，增長2412.7％，主要原因是新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。本年支出724.92萬元，較上年決算數(shù)增加696.07萬元，增長2412.7％，主要原因是新開工27號輕軌線征地和紅宇廠火攻區(qū)搬遷等項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計35.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加13.19萬元，增長59.1％，主要原因是主要原因為本年將4輛市政車輛和1輛消防車輛納入公務(wù)用車范圍導(dǎo)致公務(wù)車運行維護(hù)費大幅增加，2020年及以前年度這些車輛及人員費用全部外包給公司，未單獨列入公務(wù)車運行維護(hù)費用；同時疫情影響減小外出培訓(xùn)增加。公務(wù)車輛運轉(zhuǎn)經(jīng)費較上年支出數(shù)增加22.17萬元，增長166.4％，主要原因是本年將4輛市政車輛和1輛消防車輛納入公務(wù)用車范圍導(dǎo)致公務(wù)車運行維護(hù)費大幅增加，2020年及以前年度這些車輛及人員費用全部外包給公司，未單獨列入公務(wù)車運行維護(hù)費用。?

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門無因公出國（境）費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費32.92萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查、污染源巡查、人居環(huán)境整治、垃圾清運、城市灑水等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加12.92萬元，增長64.6％，主要原因是預(yù)算未把城市車輛納入公務(wù)車范圍。較上年支出數(shù)增加24.26萬元，增長280.1％，主要原因是本年將4輛市政車輛和1輛消防車輛納入公務(wù)用車范圍導(dǎo)致公務(wù)車運行維護(hù)費大幅增加，2020年及以前年度這些車輛及人員費用全部外包給公司，未單獨列入公務(wù)車運行維護(hù)費用。

公務(wù)接待費2.57萬元，主要用于接受區(qū)級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增長11.7％，主要原因是年初數(shù)據(jù)預(yù)算少了。較上年支出數(shù)減少2.09萬元，下降44.8％，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待57批次343人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費74.99元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出15.75萬元，較上年決算數(shù)增加2.06萬元，增長15％，主要原因是迎接檢查較多，導(dǎo)致召集村（社區(qū)）干部開會較多。本年度培訓(xùn)費支出2.31萬元，較上年決算數(shù)增加1.32萬元，增長133.3％，主要原因是疫情影響減小，外出培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出226.19萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.02萬元，下降4.2％。主要原因是本年嚴(yán)格控制，盡量節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額275.35萬元，其中：政府采購貨物支出17.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出258.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額275.35萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額275.35萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購辦公設(shè)備、環(huán)衛(wèi)清潔服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對整體績效及34個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評34項，涉及資金2274萬元；同時委托第三方出具報告的方式開展績效評價34項，涉及資金2274萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1．績效目標(biāo)自評表。

（1）部門整體支出績效自評表：附件3。

（2）一般性項目支出績效自評表：附件4。

2．績效自評報告案例。

詳見附件2。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本次績效評價綜合得分97分，績效評價等級為“優(yōu)”。

（三）重點績效評價結(jié)果。

區(qū)財政局沒有委托第三方部門對本部門項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41620289。