一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2.推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4.全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6.不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)3225.65萬元，其中：一般公共預算撥款3225.65 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少2246.42萬元，主要是政府性基金撥款減少724.92萬元，一般公共預算收入減少1521.5萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù) 3225.65萬元，其中：一般公共服務支出預算1230.88萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算57.31萬元，社會保障和就業(yè)支出預算396萬元，衛(wèi)生健康支出預算120.91萬元，節(jié)能環(huán)保支出131.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出210萬元，農(nóng)林水支出932.77萬元，住房保障支出預算146.51萬元。支出預算較2021年減少2246.42萬元，主要基本支出預算減少187.09萬，項目支出減少2246.42萬。

三、單位預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入3225.65萬元，一般公共預算財政撥款支出3225.65萬元，比2021年減少1521.5萬元。其中：基本支出2415.1萬元，比2021年減少187.09 萬元，主要原因是2021年財政增加了補繳職工職業(yè)年金支出約169萬元，今年我鎮(zhèn)無此項支出預算等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。項目支出810.55萬元，比2021年減少2246.42萬元，主要原因一是減少政府性基金預算支出724.92萬元（主要為征地拆遷補償支出），二是一般公共預算支出因今年財力減少少安排支出1521.5萬元，主要用于污染防治、鄉(xiāng)村振興等重點工作。

2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2021年減少724.92萬元，主要為征地拆遷補償支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算50.16萬元，比2021年增加14.67萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年相等；公務接待預算5.16萬元，比2021增加2.59 萬元，主要原因是2021年受疫情影響，公務接待較少；公務用車運行維護費45萬元，比2021年實際支出增加12.08萬元，主要原因是今年公務車費用嚴格按上級規(guī)定標準每輛公務車按5萬元／年支出預算；公務用車購置費0萬元，與2021年相等。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 571.71萬元，比上年減少571.77萬元，主要原因為今年財力大幅度減少而相應的減少了公用經(jīng)費支出預算。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額274.8萬元：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算32.8萬元、政府采購服務預算212萬元；其中一般公共預算撥款政府采購274.8萬元：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算32.8萬元、政府采購服務預算212萬元。

3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款810.55 萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。2022 年無預算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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