各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告河邊鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)其他列席人員提出意見。

一、2022年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算部分變更情況

河邊鎮(zhèn)人民政府于2022年10月委托河邊鎮(zhèn)財(cái)政辦編制了《2022年璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)調(diào)整預(yù)算表》，河邊鎮(zhèn)十九屆人大主席團(tuán)第6次會(huì)議審查通過了《2022年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算部分變更的報(bào)告》，現(xiàn)將變更情況匯報(bào)如下：

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整

1. 收入預(yù)算調(diào)整。收入總計(jì)從4310萬元調(diào)整為6483萬元，較年初（下同）調(diào)增2173萬元。其中：本級(jí)收入調(diào)整為1493萬元，調(diào)減172萬元（稅收收入調(diào)整為1417萬元，調(diào)減172萬元，非稅收入調(diào)整為76萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平）；上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整為4289萬元，調(diào)增2168萬元，全部為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（其中一般公共服務(wù)收入13萬元，文化旅游體育與傳媒收入12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)收入5萬元，節(jié)能環(huán)保收入115萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入1963萬元，農(nóng)林水收入68萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入1萬元）；上年結(jié)余調(diào)整為701萬元，調(diào)增177萬元。

2. 支出預(yù)算調(diào)整。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為5920萬元，調(diào)增2173萬元。其中：一般公共服務(wù)支出調(diào)減389萬元，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增8萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)減10萬元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增2355萬元，農(nóng)林水支出調(diào)減5萬元，住房保障支出調(diào)增106萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增1萬元；上解支出與年初預(yù)算持平。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整

1. 收入預(yù)算調(diào)整。收入總計(jì)調(diào)整為3192萬元，調(diào)增3192萬元，全部為轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入。

2. 支出預(yù)算調(diào)整。支出總計(jì)調(diào)整為3192萬元，調(diào)增3192萬元，全部為本級(jí)支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

二、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持和全鎮(zhèn)上下的密切配合下，積極抓收入、強(qiáng)調(diào)度、促支出，全力保持財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)政保障。

（一）財(cái)政收入完成情況

受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、疫情持續(xù)沖擊、土地出讓市場(chǎng)低迷和大規(guī)模留抵退稅政策影響，加之夏季連晴高溫天氣等突發(fā)因素超出預(yù)期，2022年全區(qū)地方級(jí)財(cái)政收入有一點(diǎn)下降，我鎮(zhèn)財(cái)政收入也同樣受到影響，和往年相比出現(xiàn)明顯下滑。

全年完成財(cái)政總收入5953萬元（其中工商稅收5898萬元），比上年實(shí)際完成數(shù)減少18%；完成體制收入（本級(jí)財(cái)政收入）1196萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)減少19%。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入完成情況

2022年上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)助收入為5321萬元，比上年6595萬元少1274萬元。其中一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入4624萬元，比上年3260萬元增加1364萬元，基金補(bǔ)助收入697萬元，比上年3335萬元減少2638萬元。

（三）財(cái)政支出完成情況

全年完成財(cái)政支出5406萬元，比上年5472萬元減少66萬元。其中：一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成5394萬元，比上年4747萬元增加647萬元，增加的主要原因是機(jī)關(guān)人員及村（社區(qū)）干部工資調(diào)標(biāo)及森林防火、疫情防控、農(nóng)村人居環(huán)境等支出增加造成的?；痤A(yù)算支出12萬元，比上年725萬元少713萬元。

（四）財(cái)政資金結(jié)余情況

年末鎮(zhèn)財(cái)政資金結(jié)余1998萬元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余570萬元，基金預(yù)算結(jié)余1428萬元。

三、2023年預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)黨中央決策部署和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及市委、區(qū)委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和上級(jí)有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量資金，為河邊高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）預(yù)算編制基本原則

一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥?？茖W(xué)分析研判2023年財(cái)政收入形勢(shì)，充分考慮各方面因素影響，確保預(yù)算符合本地發(fā)展和財(cái)力實(shí)際。二是統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，按照輕重緩急原則優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和急需剛性支出。三是精打細(xì)算、勤儉節(jié)約。牢固樹立 “過緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出和非剛性支出，確保財(cái)政收支平衡。四是注重績效、提升效能。全面落實(shí)預(yù)算績效管理相關(guān)制度，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。

（三）全鎮(zhèn)收支預(yù)算草案

綜合分析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，按照上級(jí)對(duì)財(cái)政工作的要求，2023年預(yù)算安排如下：

1. 一般公共預(yù)算草案（單位：萬元）

   
   

（1）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成4403萬元，其中：本級(jí)收入完成1698萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入按2022年區(qū)下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2115萬元預(yù)算，暫不考慮2023年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入，上年結(jié)余570萬元。

（2）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成4403萬元。其中：一般公共預(yù)算本級(jí)支出完成3855萬元，較上年降低28.5%。上解上級(jí)支出548萬元。

（3）鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出明細(xì)（單位：萬元）

按照以收定支的原則，2023年鎮(zhèn)本級(jí)支出較上年有所削減，我們將進(jìn)一步樹立“過緊日子”的思想，保障“三保”支出，嚴(yán)控和壓縮一般性支出，嚴(yán)控項(xiàng)目支出，取消低效、無效支出，盡最大可能向上爭(zhēng)取資金。

本級(jí)主要支出預(yù)算情況如下：

一般公共服務(wù)支出1118萬元，其中：基本支出876萬元，項(xiàng)目支出242萬元。項(xiàng)目支出主要用于：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助、平安建設(shè)、人大會(huì)議、黨員40年黨齡生活補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害防治、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公設(shè)備設(shè)施購置、征兵及民兵訓(xùn)練、法制建設(shè)、應(yīng)急管理及公共安全、河邊鎮(zhèn)公共服務(wù)中心辦公樓排危修繕、黨建工作、交通勸導(dǎo)站等項(xiàng)目支出。

文化旅游體育與傳媒支出82萬元，其中：基本支出54萬元，項(xiàng)目支出28萬元。項(xiàng)目支出主要用于文化活動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出451萬元，其中：基本支出430萬元，項(xiàng)目支出21萬元。項(xiàng)目支出主要用于：老體協(xié)補(bǔ)助、吳興政工資、退役軍人事務(wù)支出等。

衛(wèi)生健康支出147萬元，其中：基本支出122萬元，項(xiàng)目支出25萬元。主要用于疫情防控方面支出。

節(jié)能環(huán)保支出154萬元，其中：基本支出124萬元，項(xiàng)目支出30萬元。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出478萬元，全部為項(xiàng)目支出，主要用于支付農(nóng)村土地租金、環(huán)衛(wèi)工人工資、城市管理及市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目等事務(wù)支出。

農(nóng)林水支出1050萬元，其中：基本支出514萬元，項(xiàng)目支出536萬元。項(xiàng)目支出主要用于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興、村辦公經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村道路建設(shè)與維護(hù)、村（社區(qū)）年度綜合考核、森林防火、離任村（社區(qū)）干部補(bǔ)助、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村社干部工資等。

住房保障支出131萬元，其中：基本支出120萬元，項(xiàng)目支出11萬元。主要用于農(nóng)村住房改造及職工住房公積金支出。

預(yù)備費(fèi)設(shè)置90萬元，用于2023年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出。

其他支出120萬，用于其他不可預(yù)見的事務(wù)支出。

2. 政府性基金預(yù)算草案

2023年鎮(zhèn)本級(jí)無政府性基金收入，上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1428萬元。全年安排基金預(yù)算支出1428萬元，其中：征地拆遷補(bǔ)償支出533萬元，城市建設(shè)支出26萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出273萬元，農(nóng)村社會(huì)事務(wù)支出3萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出593萬元。

四、2023年財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)

2023年，我們將緊緊圍繞黨的二十大精神，進(jìn)一步提高站位、找準(zhǔn)定位、做實(shí)工作，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更加精準(zhǔn)高效的資金保障。

為此，我們將著重做好以下方面工作：

（一）強(qiáng)化收支管理。深入分析收入形勢(shì)，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織稅收征管，規(guī)范非稅管理，確保把該減的減到位、該收的收上來，努力實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模平穩(wěn)增長、收入質(zhì)量穩(wěn)中有升。堅(jiān)決貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，確保每筆資金都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上，用好管好有限財(cái)政資金。

（二）深化財(cái)政改革。全面準(zhǔn)確把握財(cái)稅體制的各項(xiàng)工作要求，全力把政策精神研究透、利用好，爭(zhēng)取我鎮(zhèn)在財(cái)稅體制中的利益。緊盯財(cái)政管理關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督全鏈條和資金分配、使用全環(huán)節(jié)梳理排查，不斷提升財(cái)政管理法治化、規(guī)范化、效能化水平。

（三）增強(qiáng)績效管理。全面深化預(yù)算績效管理，特別是重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政資金的績效評(píng)價(jià)力度，更好地發(fā)揮績效對(duì)預(yù)算安排的導(dǎo)向作用，促進(jìn)評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性互動(dòng)，使績效融入預(yù)算，讓績效服務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。妥善處理好“穩(wěn)增長”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，精確測(cè)算財(cái)政承受力，防范資金支付風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)抓好內(nèi)控管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，把依法行政貫穿于財(cái)政工作始終，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。嚴(yán)控新增政府債務(wù)，守牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。

各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作形勢(shì)仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，但我們堅(jiān)信，有鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持，只要堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、真抓實(shí)干，就一定能確保各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，推動(dòng)鎮(zhèn)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為河邊高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)！