一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
??? 2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5041.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3612.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款1428.26萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1815.38萬元，主要是政府性基金撥款增加1428.26萬元，一般公共預(yù)算收入增加387.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 5041.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1142.78萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算82.19萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算438.12萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算147.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出154.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1885.71萬元，農(nóng)林水支出1023.69萬元，住房保障支出預(yù)算131.85萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.45萬元。支出預(yù)算較2022年增加1815.38萬元，主要是政府性基金預(yù)算支出比上年增加1428.26萬元，一般公共預(yù)算支出比上年增加387.12萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3612.77萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3612.77萬元，比2022年增加387.12萬元。其中：基本支出2228.81萬元，比2022年減少186.29 萬元，主要原因是今年因財(cái)力緊張，我鎮(zhèn)按照上級要求，下調(diào)了多項(xiàng)基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出1383.95萬元，比2022年增加573.4萬元，主要原因是今年新增加預(yù)算了森林防火經(jīng)費(fèi)、土地租金、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、征兵及武裝工作經(jīng)費(fèi)等支出（去年因財(cái)力不足未納入年初預(yù)算）。

2023年政府性基金預(yù)算收入1428.26萬元，政府性基金預(yù)算支出1428.26萬元，比2022年增加1428.26萬元，主要為征地拆遷補(bǔ)償支出及上年其他基金專項(xiàng)補(bǔ)助未安排使用部分納入了2023年基金預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.78萬元，比2022年減少15.38萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年相等；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.28萬元，比2022減少1.88萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元，比2022年年初預(yù)算減少13.5萬元，主要原因是今年公務(wù)車費(fèi)用嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)每輛公務(wù)車按由原來5萬元/年?輛支出調(diào)整為3.5萬元/年?輛預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年相等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 571.88萬元，比上年增加0.11萬元，與去年相比基本持平。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額146.76萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算116.76萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購146.76萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款支出5041.03 萬元。

4、公務(wù)車輛占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有公務(wù)車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。2023 年無預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：蒲婧? 電話：023-41620289