一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
??? 2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5041.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3612.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1428.26萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加1815.38萬(wàn)元，主要是政府性基金撥款增加1428.26萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入增加387.12萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 5041.03萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1142.78萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算82.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算438.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算147.46萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出154.77萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1885.71萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1023.69萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算131.85萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.45萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加1815.38萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算支出比上年增加1428.26萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出比上年增加387.12萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3612.77萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3612.77萬(wàn)元，比2022年增加387.12萬(wàn)元。其中：基本支出2228.81萬(wàn)元，比2022年減少186.29 萬(wàn)元，主要原因是今年因財(cái)力緊張，我鎮(zhèn)按照上級(jí)要求，下調(diào)了多項(xiàng)基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出1383.95萬(wàn)元，比2022年增加573.4萬(wàn)元，主要原因是今年新增加預(yù)算了森林防火經(jīng)費(fèi)、土地租金、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、征兵及武裝工作經(jīng)費(fèi)等支出（去年因財(cái)力不足未納入年初預(yù)算）。

2023年政府性基金預(yù)算收入1428.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1428.26萬(wàn)元，比2022年增加1428.26萬(wàn)元，主要為征地拆遷補(bǔ)償支出及上年其他基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助未安排使用部分納入了2023年基金預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.78萬(wàn)元，比2022年減少15.38萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年相等；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.28萬(wàn)元，比2022減少1.88萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少13.5萬(wàn)元，主要原因是今年公務(wù)車(chē)費(fèi)用嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)每輛公務(wù)車(chē)按由原來(lái)5萬(wàn)元/年?輛支出調(diào)整為3.5萬(wàn)元/年?輛預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 571.88萬(wàn)元，比上年增加0.11萬(wàn)元，與去年相比基本持平。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額146.76萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算116.76萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)146.76萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款支出5041.03 萬(wàn)元。

4、公務(wù)車(chē)輛占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有公務(wù)車(chē)輛9輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。2023 年無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：蒲婧? 電話(huà)：023-41620289