一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
??? 2. 推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2955萬元，其中：一般公共預算資金2955萬元，政府性基金預算資金0萬元。國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少657萬元，主要減少為一般公共預算撥款減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2955萬元，其中：一般公共服務支出901萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出56萬元，社會保障和就業(yè)支出461.49萬元，衛(wèi)生健康支出125.95萬元，節(jié)能環(huán)保支出169.19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65萬元，農(nóng)林水支出923.98萬元，住房保障支出117萬元。支出較去年減少657萬元，其中基本支出增加69萬元，項目支出減少725萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2955萬元，一般公共預算財政撥款支出2955萬元，比2023年減少657萬元。其中基本支出2297萬元，比2023年增加69萬元，主要原因是人員變動及公務員醫(yī)療補助提取比例變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出658萬元，比2023年減少725萬元，村辦公經(jīng)費、農(nóng)村道路建設與維護、村（社區(qū)）年度綜合考核、森林防火、離任村（社區(qū)）干部補助、服務群眾專項經(jīng)費、村社干部工資等重點工作。

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算34.78萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費預算3.28萬元，公務用車運行維護費31.5萬元，公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 409萬元，相比去年減少支出162萬元。

2、政府采購情況。本單位政府采購一般公共預算撥款收入貨物類采購預算4萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及當年財政撥款支出2955 萬元。

4、公務車輛占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有公務車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。2024 年無預算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。