?????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門構(gòu)成

聚焦黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等主要職能，統(tǒng)籌設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。原設(shè)置的黨政辦公室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)隨機(jī)構(gòu)改革自然消失。

1. 基層治理綜合指揮室。承擔(dān)一體化治理智治平臺(tái)運(yùn)行管理和機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調(diào)、政府信息公開、檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)、文秘、后勤保障等工作。

2. 黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)、民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會(huì)工作、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機(jī)要、保密等工作。

3. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、氣象等領(lǐng)域工作。

4. 民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、民政、物業(yè)管理等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)行政審批便民化、指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站等工作。

5. 平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理、消防等工作。

紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，具體工作分別由黨的建設(shè)辦公室、平安法治辦公室明確的相關(guān)崗位承擔(dān)。

工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置，具體工作由黨的建設(shè)辦公室明確的相關(guān)崗位承擔(dān)。

（二）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

河邊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定行政編制31名，控制行政編制28名。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名（正職5名，副職7名）。

紀(jì)委及工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定配備。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3062.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3053.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款8.9萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元；收入比2024年減少874.47萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少774.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少99.64萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3062.86萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1079.46萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出129.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出528.86萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.03萬(wàn)元，農(nóng)林水支出835.81萬(wàn)元，住房保障支出58.44萬(wàn)元，支出比2024年減少874.87萬(wàn)元，主要是基本支出增加34.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少909.1萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3053.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3053.96萬(wàn)元，比2024年減少774.83萬(wàn)元。其中：基本支出2372.47萬(wàn)元，主要用于保障河邊鎮(zhèn)人民政府在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加34.63萬(wàn)元，主要原因人員工資、社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等比上年相比有小弧度增加。項(xiàng)目支出690.39萬(wàn)元，主要用于保障村社干部誤工、保險(xiǎn)、辦公費(fèi)補(bǔ)助、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、40年黨齡老黨員補(bǔ)貼、離任村居干部補(bǔ)貼、場(chǎng)鎮(zhèn)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管理與維護(hù)、農(nóng)村人居環(huán)球境衛(wèi)生等支出，比2024年減少909.1萬(wàn)元，主要原因是本級(jí)財(cái)力不足，暫不能全部安排所需要的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出8.9萬(wàn)元，主要用于河邊鎮(zhèn)政府公共服務(wù)中心改造工程尾款支出，比2024年減少99.64萬(wàn)元，主要原因是年初只有政府基金結(jié)余8.9萬(wàn)元可供安排。

????1.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

????四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

????2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.39?萬(wàn)元，比2024年減少2.66?萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年持平，主要原因是2025年本單位無(wú)公國(guó)出境預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)3.39萬(wàn)元，比2024年增加1.84萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)2025年公務(wù)接待數(shù)量略有增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，比2024年減少4.5萬(wàn)元，主要原因是我單位每年公務(wù)車均嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年持平，主要原因是2025年我單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)車計(jì)劃及預(yù)算安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)371.6萬(wàn)元，比2024年增加22.21萬(wàn)元，主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，比上年實(shí)際支付數(shù)據(jù)略有增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

????1.?政府采購(gòu)情況。

所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額267萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算259萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)259萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算259萬(wàn)元。

????2.?績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款681.49萬(wàn)元。

????3.?國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說(shuō)明事項(xiàng)

部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：金娟?????聯(lián)系方式：023-41620289

附表：重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開套表

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