鎮(zhèn)十九屆人大十次

會(huì)議文件

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——2025年1月21日在重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)第十九屆

人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府????何明強(qiáng)

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告河邊鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、2024年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算部分變更情況

2024年10月9日，河邊鎮(zhèn)十九屆人大主席團(tuán)第30次會(huì)議審查通過了《河邊鎮(zhèn)2024年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算部分變更方案（草案）的報(bào)告》，現(xiàn)將變更情況匯報(bào)如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整情況

一般公共預(yù)算收入總計(jì)從4129萬元調(diào)整為4818萬元，較年初（下同）調(diào)增689萬元，調(diào)整部分為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入667萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入22萬元。2024年基金預(yù)算收入未作調(diào)整。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

一般公共預(yù)算總支出由4129萬元調(diào)整為4818萬元，調(diào)增689萬元。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出由3786萬元調(diào)整為4071萬元，調(diào)增285萬元，具體調(diào)整科目為：一般公共服務(wù)支出調(diào)增344萬元，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增7萬元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出調(diào)調(diào)減99萬元，農(nóng)林水支出調(diào)增174萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)減109萬元，其他支出調(diào)減指標(biāo)用于人員變動(dòng)調(diào)資46萬元。

上解支出調(diào)增404萬元。

二、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，兜底線，惠民生，保重點(diǎn)，防風(fēng)險(xiǎn)，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）財(cái)政總收入完成情況

全年完成財(cái)政總收入4859萬元，完成年初預(yù)算5659萬元的85.9%。比2023年財(cái)政總收入5726萬元減少867萬元，減少15.1%。其中稅收收入完成4790萬元，比上年5668萬元減少878萬元，減少15.5%，

（二）體制收入完成情況5726
?????2024年完成體制收入（本級(jí)財(cái)政收入）1064萬元，完成年初預(yù)算1145萬元的92.9%。比2023年完成數(shù)1201萬元減少137萬元，減少11.4%。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入完成情況

2024年上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)助收入為3094萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入2536萬元，比上年2611萬元少75萬元，一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助收入558萬元，比上年240萬元增加318萬元。

（四）財(cái)政支出完成情況

全年完成財(cái)政總支出3938萬元，比上年3520萬元增加418萬元，增長(zhǎng)11.9%，其中一般公共預(yù)算支出完成3829萬元，完成年初預(yù)算3786萬元的101.1%，占調(diào)整預(yù)算4071萬元的94.1%，比上年3276萬元增加553萬元，比上年增長(zhǎng)16.9%；基金預(yù)算支出完成109萬元，比上年244萬元減少135萬元，比上年減少55.3%。

一般公共預(yù)算支出中，基本支出為2345萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)在職干部職工工資、津貼補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、績(jī)效考核、退休干部保障經(jīng)費(fèi)以及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其他項(xiàng)目支出1484萬元，主要用于村社干部誤工、保險(xiǎn)、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）辦公費(fèi)補(bǔ)助、森林防火、臨聘人員工資補(bǔ)貼、農(nóng)村交通勸導(dǎo)站經(jīng)費(fèi)、市政管理及農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生等經(jīng)費(fèi)支出。

????2024年政府性基金支出109萬元，主要用于河邊鎮(zhèn)公共服務(wù)中心辦公樓排危25萬元，浸口村便民服務(wù)中心建設(shè)31萬元，城市管理綜合提升行動(dòng)項(xiàng)目4萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治15萬元，319沿線河邊段風(fēng)貌改造34萬元。

上解支出完成2071萬元，其中一般公共預(yù)算上解支出946萬元（區(qū)財(cái)政收回鎮(zhèn)街結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行體制上解415萬元，其他上解531萬元），政府性基金上解1124萬元，全部是區(qū)財(cái)政收回鎮(zhèn)街結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行體制上解支出。

（五）財(cái)政資金結(jié)余情況

年末鎮(zhèn)財(cái)政資金結(jié)余222萬元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余213萬元（其中本級(jí)結(jié)余153.56萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余59.44萬元），全部納入下年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理，基金預(yù)算結(jié)余9萬元。

三、2025年預(yù)算草案

2025年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和歷屆全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、底線意識(shí)，不斷發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)與保障作用，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、兜三保、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展各項(xiàng)工作，助力河邊全方位高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)算編制的總體思路是：持續(xù)強(qiáng)化過緊日子要求，按照“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、量入為出、統(tǒng)籌兼顧、精打細(xì)算、有保有壓”原則，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障，不斷提升預(yù)算編制科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化水平，確保財(cái)政高效健康運(yùn)行。

按照上級(jí)對(duì)財(cái)政工作的要求，經(jīng)綜合分析研判，2025年預(yù)算安排如下：

（一）一般公共預(yù)算草案

（1）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3937萬元，其中：本級(jí)收入完成1156萬元，其中稅收收入預(yù)計(jì)完成1108萬元，非稅收入預(yù)計(jì)完成48萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付收入2568萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金213萬元，暫不考慮2025年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入。

（2）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成3937萬元。其中：一般公共預(yù)算本級(jí)支出完成3499萬元，即：一般公共服務(wù)支出1332萬元，文化旅游體育與傳媒支出132萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出531萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元，農(nóng)林水支出847萬元，住房保障支出58萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元，預(yù)備費(fèi)104萬元，預(yù)留資金40萬元。

上解支出438萬元。

（二）政府性基金預(yù)算草案

全年預(yù)算政府性基金預(yù)算收入9萬元，系上年政府性基金預(yù)算結(jié)余資金9萬元；政府性基金預(yù)算支出9萬元，用于支付河邊鎮(zhèn)共服務(wù)中心排危修繕工程尾款。

四、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)

要把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿謀劃預(yù)算安排、落實(shí)財(cái)政政策全過程各方面，確保財(cái)政工作始終沿著正確方向前進(jìn)；把抓增長(zhǎng)放在更加突出的位置，積極推進(jìn)招商引資，推動(dòng)財(cái)源擴(kuò)量提質(zhì)。

（二）加強(qiáng)財(cái)政管理

要嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束，落實(shí)績(jī)效管理，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)預(yù)算資金使用效率；一如既往地落實(shí)過“緊日子”要求，從嚴(yán)控制一般性支出，堅(jiān)決杜絕“非預(yù)算支出”，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化及財(cái)政政策效能提升。

（三）合理安排財(cái)政支出。增強(qiáng)大局意識(shí)，提高工作站位，牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減非剛性非急需支出，做到三公經(jīng)費(fèi)只減不增，切實(shí)降低政府運(yùn)行成本，提高政府工作效率，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通與聯(lián)系，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加大重點(diǎn)領(lǐng)域民生投入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

（四）注重風(fēng)險(xiǎn)防控

要進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)，提升依法行政、依法理財(cái)能力水平。要強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)格財(cái)政收支管理，促進(jìn)本級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

各位代表，新的一年財(cái)政工作仍然任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將繼續(xù)緊緊團(tuán)結(jié)在在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！

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