一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)的《健龍鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告》的決議，以及鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第八次批準(zhǔn)的《健龍鎮(zhèn)2024年預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告》的決議，2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2024年一般公共預(yù)算收支完成情況 (總計(jì)) ?????單位：萬元

1.一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成4714萬元，完成預(yù)算數(shù)的106.6%，同比增長23.3%。其中：

——本級收入完成296萬元，完成預(yù)算數(shù)的95.2％，比上年減少2.3%。其中：稅收收入264萬元，完成預(yù)算數(shù)的94.6％，比上年增長2％，非稅收入32萬元，完成預(yù)算數(shù)的100％，比上年減少27.3％。

——轉(zhuǎn)移性收入完成4031萬元，完成預(yù)算數(shù)的108.3％，比上年增長41.8%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3193萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助838萬元。

——調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金387萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長366.3%。

2.一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成4714萬元，完成預(yù)算數(shù)的106.6％，比上年增長23.3%。

①一般公共預(yù)算支出完成3771萬元，完成預(yù)算數(shù)的97.2％，比上年增加26.8%。

2024年一般公共預(yù)算支出完成情況 （明細(xì)） ?單位：萬元

——一般公共服務(wù)支出方面。一般公共服務(wù)支出1274萬元，完成預(yù)算數(shù)的85.6%，比上年增加28.7%。其中：基本支出870萬元，項(xiàng)目支出404萬元。項(xiàng)目支出主要用于：人大會議經(jīng)費(fèi)、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、臨聘人員工資、40年黨齡生活補(bǔ)助、第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、基層治理指揮中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)、“黨建引領(lǐng)小區(qū)治理”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)街農(nóng)村公路耕地占用稅等。

——文化旅游體育與傳媒支出方面。文化旅游體育與傳媒支出89萬元，完成預(yù)算數(shù)的102.3%，比上年增加45.9%。其中：基本支出79萬元，項(xiàng)目支出10萬元。項(xiàng)目支出主要用于：文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。

——社會保障和就業(yè)支出方面。社會保障和就業(yè)支出519萬元，完成預(yù)算數(shù)的105.3%，比上年增加17.7%。其中：基本支出510萬元，項(xiàng)目支出9萬元。項(xiàng)目支出主要用于：嚴(yán)重精神病障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、春節(jié)慰問困難群眾、健龍鎮(zhèn)敬老院圍墻排危補(bǔ)助等。

——衛(wèi)生健康支出方面。衛(wèi)生健康支出107萬元，完成預(yù)算數(shù)的99.1%，比上年減少0.9%。其中：基本支出107元，無項(xiàng)目支出。

——節(jié)能環(huán)保支出方面。節(jié)能環(huán)保支出130萬元，完成預(yù)算數(shù)的103.2%，比上年增加36.8%。其中：基本支出97萬元，項(xiàng)目支出33萬元。項(xiàng)目支出主要用于：健龍鎮(zhèn)黑凼溝流域整治項(xiàng)目、農(nóng)村黑臭水體整治項(xiàng)目等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出203萬元，完成預(yù)算數(shù)的110.9%，比上年減少21.9%。屬于項(xiàng)目支出，主要用于場鎮(zhèn)和農(nóng)村清掃保潔經(jīng)費(fèi)。

——農(nóng)林水支出方面。農(nóng)林水支出1146萬元，完成預(yù)算數(shù)的95.7%，比上年增加25.8%。其中：基本支出304萬元，項(xiàng)目支出842萬元。項(xiàng)目支出主要用于：村（社區(qū)）干部工資、春耕春播抗旱補(bǔ)助、森林防火通道維護(hù)、健龍鎮(zhèn)自來水廠改擴(kuò)建工程、草皮退出轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、耕地恢復(fù)補(bǔ)足及“非糧化”處置激勵(lì)金、離任村(社區(qū))干部一次性離任補(bǔ)助、村（社區(qū)）干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。

——住房保障支出方面。住房保障支出283萬元，完成預(yù)算數(shù)的274.8%，比上年增加211%。其中：基本支出100萬元，項(xiàng)目支出183萬元。項(xiàng)目支出主要用于：農(nóng)村危舊房處置經(jīng)費(fèi)。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出方面。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，為預(yù)算數(shù)的100%，比上年增加53.8%。屬于項(xiàng)目支出，主要用于：微型消防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、健龍鎮(zhèn)歪朝門白宗福屋后不穩(wěn)定斜坡應(yīng)急排危工程、楊家橋水庫引水渠應(yīng)急修復(fù)工程等。

②專項(xiàng)上解支出630萬元，比上年增加37%。

其中：稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解28萬元，2024年度民政優(yōu)撫類街鎮(zhèn)承擔(dān)部分資金上解200萬元，2022年4季度至2023年3季度農(nóng)村客運(yùn)、公交卡補(bǔ)貼、CNG補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)上解7萬元，2024年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼資金上解112萬元，2022年12月至2023年11月生活垃圾、廚余垃圾收運(yùn)處置經(jīng)費(fèi)上解9萬元，精神障礙患者住院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)上解24萬元，2024年度計(jì)劃生育各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助經(jīng)費(fèi)上解40萬元，雪亮工程購買服務(wù)建設(shè)3000路視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)上解3萬元，2023年空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償上解18萬元，事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整所需經(jīng)費(fèi)上解43萬元，收回鎮(zhèn)街結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行體制上解146萬元。

③安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金126萬元，比上年減少67.4%。

④年終結(jié)余187萬元。

（二）2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況 ??單位：萬元

1.政府性基金預(yù)算收入總計(jì)完成289萬元，同比減少35.8%。其中：

——上年結(jié)余289萬元。

2.政府性基金預(yù)算支出總計(jì)完成289萬元，同比減少35.8%。其中：

—— 基金支出合計(jì)110萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年減少31.7%。支出主要用于：農(nóng)村人居環(huán)境提升整治、"鄉(xiāng)村警務(wù)助理“硬件設(shè)施設(shè)備采購、違法建筑整治工作經(jīng)費(fèi)。

——專項(xiàng)上解（收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）179萬元。

各位代表！2024年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，“三?！敝С龅靡员Ｕ希捎谪?cái)力有限，剛性支出不斷增加，收支矛盾突出，財(cái)政困難仍將持續(xù)。我們將理性應(yīng)對，加強(qiáng)政府過緊日子思想，開源節(jié)流，克服困難，努力推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和分稅制財(cái)政管理體制的要求，參照2024年財(cái)政收支情況，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，制定2025年財(cái)政預(yù)算（草案）。

（一）2025年財(cái)政預(yù)算編制的原則

一是依法依規(guī)組織收入，確保完成目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)作，及早將2025年財(cái)政總收入目標(biāo)任務(wù)落實(shí)到鎮(zhèn)屬有關(guān)科室，并明確相應(yīng)的職責(zé)。原則上，工商稅收在2024年實(shí)際完成數(shù)的基礎(chǔ)上有所增加。

二是統(tǒng)籌兼顧，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。要精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，加強(qiáng)政府過緊日子思想，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制一般性支出。做好全年預(yù)算統(tǒng)籌平衡，做好財(cái)政收支平衡，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）2025年財(cái)政預(yù)算收入（草案）

1.?2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)算總額3459萬元，其中：地方體制收入預(yù)算326萬元，上級補(bǔ)助收入預(yù)算2820萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金126萬元，上年結(jié)余187萬元。

2. 2025年政府性基金無收入預(yù)算。

（三）2025年財(cái)政預(yù)算支出（草案）

根據(jù)財(cái)政預(yù)算收入和分稅制財(cái)政管理體制，加上區(qū)結(jié)算補(bǔ)助，2025年一般公共財(cái)政支出預(yù)算總額3459萬元（其中：一般公共預(yù)算支出3459萬元）；政府性基金無支出預(yù)算。

一般公共預(yù)算支出的主要項(xiàng)目是：

1．一般公共服務(wù)支出1028萬元

其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)976萬元

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)8萬元

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)44萬元

2．文化旅游體育與傳媒支出122萬元

3．社會保障與就業(yè)支出410萬元

其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)105萬元

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出301萬元

殘疾人事業(yè)4萬元

4．衛(wèi)生健康支出104萬元

5. 節(jié)能環(huán)保支出28萬元

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出366萬元

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)163萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生203萬元

7．農(nóng)林水支出764萬元

其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村195萬元

農(nóng)村綜合改革569萬元

8. 住房保障支出97萬元

9. 預(yù)備費(fèi)91萬元

10.其他支出（預(yù)留資金）27萬元

（四）完成2025年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

一是加強(qiáng)財(cái)稅合作，努力提高財(cái)政保障能力。協(xié)助各部門組織財(cái)政收入，努力培植稅源，嚴(yán)格依法治稅，強(qiáng)化收入征管，深入轄區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)調(diào)查研究，做到應(yīng)收盡收，將一切應(yīng)繳財(cái)政專戶的收入及時(shí)足額繳入專戶，確保全年收入預(yù)算任務(wù)的圓滿完成。

二是堅(jiān)持政府過緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。突出重點(diǎn)，傾斜農(nóng)村，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的順序合理安排支出，“三公經(jīng)費(fèi)”較上年“只減不增”，進(jìn)一步壓減非急需、非剛需支出。

三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)依法治財(cái)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)黨委、政府的有關(guān)決定，規(guī)范財(cái)政性資金使用程序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格依法辦事。

四是推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效管理責(zé)任意識、支出責(zé)任和效率意識。嚴(yán)格按規(guī)定開展事前績效評估、編制整體績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，加強(qiáng)績效監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。