一、部門基本情況

（一）職能職責

1. 負責運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調、政府信息公開、檔案、機關事務、文秘、后勤保障等工作。

2. 負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭、民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會工作、群眾團體等領域工作，負責人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機要、保密等工作。

3. 負責經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、氣象等領域工作。

4. 負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、民政、物業(yè)管理等領域工作，負責行政審批便民化、指導村（社區(qū)）便民服務站等工作。

5. 負責平安綜治、應急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作，負責網(wǎng)格化管理、消防等工作。

（二）部門構成

部門本級內設機構5個，各機構規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設二級預算單位6個，分別是：重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處（本級）、重慶市璧山區(qū)來鳳街道便民服務中心、重慶市璧山區(qū)來鳳街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)來鳳街道新時代文明實踐服務中心、重慶市璧山區(qū)來鳳街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、重慶市璧山區(qū)來鳳街道城鎮(zhèn)建設服務中心。

納入本部門2025年度預算編制的二級預算單位主要包括：重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處（本級）、重慶市璧山區(qū)來鳳街道便民服務中心、重慶市璧山區(qū)來鳳街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)來鳳街道新時代文明實踐服務中心、重慶市璧山區(qū)來鳳街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、重慶市璧山區(qū)來鳳街道城鎮(zhèn)建設服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)5270.63萬元，其中：一般公共預算撥款3974.36萬元，政府性基金預算撥款1296.27萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加1416.63萬元，主要是一般公共預算撥款增加120.36萬元，政府性基金預算撥款增加1296.27萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)5270.63萬元，其中：一般公共服務支出987.92萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出774.42萬元，衛(wèi)生健康支出146.2萬元，住房保障支出249.07萬元，文化旅游體育與傳媒支出163.10萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1814.23萬元、農(nóng)林水支出1088.79萬元，其他支出46.58萬元；支出比2024年增加1416.63萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1557.42萬元（主要增加了政府性基金天河220千伏輸變電工程征地拆遷及平場項目）。

按照我區(qū)預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

三、部門預算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收支。

2025年一般公共預算財政撥款收入3974.36萬元，一般公共預算財政撥款支出3974.36萬元，比2024年增加120.36萬元。其中：基本支出2739.16萬元，主要用于保障機關在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年增加132.44萬元，主要原因是人員增加、工資調標；項目支出1235.19萬元，主要用于村社區(qū)人員支出、場鎮(zhèn)衛(wèi)生清潔勞務等重點工作，比2024年減少12.09萬元，主要原因是臨聘人員類支出減少。

（二）政府性基金預算財政撥款收支。

2025年政府性基金預算財政撥款收入1296.27萬元，政府性基金預算支出1296.27萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出等重點工作，比2024年增加1296.27萬元，主要原因是2024年專項轉移支付增加并結轉至2025年。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算10萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是2025年未安排因公出國（境）費用預算；公務接待費1萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是減少不必要公務接待；公務用車運行維護費9萬元，比2024年減少1.5 萬元，主要原因是公務車維護費標準降低；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是2025年未安排公務車購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費171.9萬元，比2024年增加285.38萬元，主要原因是上年包含了事業(yè)單位的運行費用；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

我單位便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、城鎮(zhèn)建設服務中心不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（二）政府采購情況。

所屬各預算單位政府采購預算總額9.49萬元：政府采購貨物預算9.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款9.49萬元：政府采購貨物預算9.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。

2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1070.58萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，本單位共有車輛15輛，其中業(yè)務用車3輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車11輛（主要用于市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔），執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。

（二）財政專戶管理資金收入（教育收費收入）：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標準、學生人數(shù)等合理預計。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動計劃，結合上年度收入等情況進行預計。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應當根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預計。

（七）其他收入：指債務收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預計，全部編入預算。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項

部門預算公開表中附表之間、表間內部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導致。

部門預算公開聯(lián)系人：王書貴? ????聯(lián)系方式：023-41696200

附表：重慶市璧山區(qū)人民政府來鳳街道辦事處2025年部門預算公開套表