一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行區(qū)級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令；執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。　

2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）部門構(gòu)成

部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級預(yù)算單位5個，分別是：重慶市璧山區(qū)青杠街道便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)青杠街道退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)青杠街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)青杠街道新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)青杠街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)青杠街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

紀工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，具體工作分別由黨的建設(shè)辦公室、平安法治辦公室明確的相關(guān)崗位承擔(dān)。

工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置，具體工作由黨的建設(shè)辦公室明確的相關(guān)崗位承擔(dān)。

納入本部門2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處（本級）、重慶市璧山區(qū)青杠街道便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)青杠街道退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)青杠街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市璧山區(qū)青杠街道新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)青杠街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)青杠街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心6個單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9469.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8831.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款638.07　萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加732.1萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加94.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加638.07萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9469.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3470.7萬元，文化旅游體育與傳媒支出235.09萬元，社會保障和就業(yè)支出1021.13萬元，衛(wèi)生健康支出206.47萬元，節(jié)能環(huán)保支出55.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2381.75萬元，農(nóng)林水支出1946.53萬元，住房保障支出152.27萬元；支出比2024年增加732.1萬元，主要是基本支出增加69.62萬元，項目支出增加662.48萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入8831.13萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出8831.13萬元，比2024年增加94.03萬元。其中：基本支出3219.72萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年增加69.62萬元，主要原因是人員增加、調(diào)資、保險基數(shù)增加等工資福利及社會保險繳費增加；項目支出5611.41萬元，主要用于基層組織、環(huán)衛(wèi)工人、西部志愿者、環(huán)衛(wèi)清漂員、非全日制公益崗位人員、交通勸導(dǎo)員、聘用人員、專職巡邏隊員、公益崗位、機關(guān)辦公樓保安、機關(guān)伙食團外包勞務(wù)、農(nóng)村保潔員、森林防火、公共管理服務(wù)電費、肇事肇禍精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補、重大節(jié)日慰問、老體協(xié)、辦公樓基礎(chǔ)服務(wù)、市政車輛運行維護、人大工作、民政事務(wù)、計生衛(wèi)生、黨建工作、土地租金、市政維修管護、信訪維穩(wěn)、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、耕地保護、生態(tài)河長、301公交線路補貼、基層陣地建設(shè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護等重點工作，比2024年增加662.48萬元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目編制到2025年預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入638.07萬元，政府性基金預(yù)算支出638.07萬元，主要用于文化中心大樓修繕、花蛇溝、龍家河河道治理、灌溉設(shè)施恢復(fù)、公交站亭建設(shè)、金鳳隧道璧山段前期拆遷工作、住房安置款、大字社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、清明經(jīng)適房分房等重點工作，比2024年增加638.07萬元，主要原因是2024年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)項目編制到2025年預(yù)算。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，比2024年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是近幾年街道均未安排人員出國出訪，所以2025年未安排因公出國（境）費用預(yù)算；公務(wù)接待費5萬元，與上年持平，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待的標(biāo)準及范圍，保持并逐步減少公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費9萬元，比2024年減少1.5萬元，主要原因是規(guī)范縮減公務(wù)用車運行維護費的標(biāo)準；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是2025年也未安排購置公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費454.9萬元，比2024年減少89.21萬元，主要原因是人均公用經(jīng)費減少；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額9.65萬元：政府采購貨物預(yù)算9.65萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9.65萬元：政府采購貨物預(yù)算　9.65萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款5611.41　萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛26輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。

（二）財政專戶管理資金收入（教育收費收入）：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標(biāo)準、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進行預(yù)計。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進行預(yù)計。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預(yù)計。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預(yù)計。

（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項

部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：萬渝　聯(lián)系方式：023－64301005

附表：重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處2025年部門預(yù)算公開套表