（一）職能職責(zé)

1．　執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．　推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．　關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4．　全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．　加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計3488.10萬元，支出總計3488.10萬元。收支較上年決算數(shù)減少198.69萬元，下降5.39％，主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。

2．收入情況。2023年度收入合計3488.10萬元，較上年決算數(shù)減少198.69萬元，下降5.39％，主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。其中：財政撥款收入3488.10萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計3488.10萬元，較上年決算數(shù)減少198.69萬元，下降5.39％，主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。其中：基本支出1813.59萬元，占51.99％；項目支出1674.50萬元，占48.01％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財政撥款按照單位實際支出數(shù)撥付的。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3488.10萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少198.69萬元，下降5.39％。主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2937.96萬元，較上年決算數(shù)減少488.19萬元，下降14.25％。主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)減少177.56萬元，下降5.70％。主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2937.96萬元，較上年決算數(shù)減少488.19萬元，下降14.25％。主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)減少177.56萬元，下降5.70％。主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財政撥款按照單位實際支出數(shù)撥付的。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：　

（1）一般公共服務(wù)支出960.79萬元，占32.70％，較年初預(yù)算數(shù)減少104.26萬元，下降9.79％，主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元，占0.10％，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬元，增長100.00％，主要原因是增加的上級專項資金“將軍村科普設(shè)計建設(shè)和科普宣傳活動經(jīng)費”3.00萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出113.76萬元，占3.87％，較年初預(yù)算數(shù)增加45.82萬元，增長67.44％，主要原因是今年重慶的豐收節(jié)主會場設(shè)在七塘鎮(zhèn)將軍村江家坪，因此增加了大型文旅節(jié)目和第三屆鄉(xiāng)村藝術(shù)集活動等項目支出，另外也有壓減公用經(jīng)費的減少因素。

（4）社會保障與就業(yè)支出449.03萬元，占15.28％，較年初預(yù)算數(shù)減少23.48萬元，下降4.97％，主要原因是今年有一名退休人員去世增加了一次性撫恤金支出22萬元，另外也有壓減公用經(jīng)費的減少因素。

（5）衛(wèi)生健康支出100.15萬元，占3.41％，較年初預(yù)算數(shù)減少54.18萬元，下降35.11％，主要原因是比去年減少了疫情防控支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出112.44萬元，占3.83％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降0.09％，主要原因是壓減了部分公用經(jīng)費支出。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.18萬元，占5.76％，較年初預(yù)算數(shù)增加46.18萬元，增長37.54％，主要原因是增加的上級專——項城市能力提升項目資金。

（8）農(nóng)林水支出917.26萬元，占31.22％，較年初預(yù)算數(shù)減少81.73萬元，下降8.18％，主要原因是：一是由于區(qū)財政資金調(diào)度困難，部分項目資金未能支付；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。

（9）住房保障支出96.24萬元，占3.28％，較年初預(yù)算數(shù)減少9.94萬元，下降9.36％，主要原因是：一是事業(yè)人員繳費基數(shù)調(diào)減后未恢復(fù)；二是農(nóng)村危房處置項目資金支出比去年減少。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.12萬元，占0.55％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長7.47％，主要原因是增加了2020、2021年微型消防站運行經(jīng)費支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1813.59萬元。其中：人員經(jīng)費1455.41萬元，較上年決算數(shù)減少6.95萬元，下降0.48％，屬正常范圍內(nèi)的增減。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費358.18萬元，較上年決算數(shù)減少100.04萬元，下降21.83％，主要原因是壓減了部分公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入550.13萬元，較上年決算數(shù)增加289.49萬元，增長111.07％，主要原因是上級專項財政撥款增加的收入。本年支出550.13萬元，較上年決算數(shù)增加289.49萬元，增長111.07％，主要原因是上級專項財政撥款增加的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，下降11.00％，主要原因：一是公務(wù)用車運行維護費支出12.75萬元，比上年增加3.4％，其原因是車輛運行到一定年限之后維修維護費用會逐年增加；二是公務(wù)接待費支出2.38萬元，比上年減少52.09％，其原因主要是伙食團接待未在接待費中列報。較上年支出數(shù)減少2.17萬元，下降12.54％，主要原因：一是公務(wù)用車運行維護費支出12.75萬元，比上年增加3.4％，其原因是車輛運行到一定年限之后維修維護費用會逐年增加；二是公務(wù)接待費支出2.38萬元，比上年減少52.09％，其原因主要是伙食團接待未在接待費中列報。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費12.75萬元，主要用于本部門4輛公務(wù)車的運行及維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.25萬元，下降8.93％，主要原因是部分費用未在部門預(yù)算經(jīng)費中列報，而是在往來款的工作經(jīng)費中列支的。較上年支出數(shù)增加0.42萬元，增長3.41％，主要原因是車輛運行到一定年限之后維修維護費用會逐年增加。

公務(wù)接待費2.38萬元，主要用于上級部門及招商引資等公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降20.67％，主要原因是伙食團接待未在接待費中列報。較上年支出數(shù)減少2.59萬元，下降52.11％，主要原因是伙食團接待未在接待費中列報。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待75批次595人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費40.03元，車均購置費0萬元，車均維護費3.19萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出9.49萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長3.94％，屬于正常范圍內(nèi)的增減。本年度培訓(xùn)費支出13.60萬元，較上年決算數(shù)增加12.20萬元，增長871.43％，主要原因是上級安排培訓(xùn)任務(wù)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出276.67萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支一般公共服務(wù)支出類機關(guān)事業(yè)單位的經(jīng)常性公用經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加26.04萬元，增長10.39％，主要原因是與去年的統(tǒng)計口徑不一致，去年未將一般公共服務(wù)支出下的事業(yè)運行納入統(tǒng)計范圍，而今年統(tǒng)計了事業(yè)運行的支出數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和60個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1674.5萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：　023－41660321