一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年初，鎮(zhèn)十九屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)了2024年預(yù)算草案，2024年10月11日，鎮(zhèn)十九屆人大主席團(tuán)第十四次會(huì)議上對(duì)調(diào)整預(yù)算進(jìn)行了審核和批準(zhǔn)。2024年預(yù)算執(zhí)行完成情況如下：

（一）全鎮(zhèn)2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支完成情況（萬(wàn)元）

1．一般公共預(yù)算收入完成情況

2024年，地方財(cái)政預(yù)算收入完成726萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.1％，同比增長(zhǎng)11.6％。其中：稅收收入676萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.4％，同比增長(zhǎng)11%；非稅收入完成50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.1％，同比增長(zhǎng)19.6%。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2954萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1402萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1501萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入合計(jì)6583萬(wàn)元。

2．一般公共預(yù)算支出完成情況

2024年，本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成4122萬(wàn)元，為年初預(yù)算的101.4％，同比增長(zhǎng)40.3％，上解支出1122萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金816萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用523萬(wàn)元，支出合計(jì)6583萬(wàn)元。具體支出項(xiàng)目是：

——一般公共服務(wù)支出1132萬(wàn)元，為年初預(yù)算的90.1％，同比增加17.8％。其原因主要有：一是今年補(bǔ)繳了2017年以來(lái)修建農(nóng)村公路產(chǎn)生的耕地增值稅、增值稅、城建及附加、耕地占用稅本金及滯納金等；二是壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。

——公共安全支出14萬(wàn)元。2022年基層治理（平安及法治建設(shè)）獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目支出。

——文化體育與傳媒支出157萬(wàn)元，為年初預(yù)算的71.4％，同比增加38％。其原因主要是《山水間的家》大型文旅節(jié)目經(jīng)費(fèi)、第三屆重慶鄉(xiāng)村藝術(shù)集活動(dòng)項(xiàng)目、豐收節(jié)活動(dòng)及后勤保障等項(xiàng)目支出，另外也有壓減公用經(jīng)費(fèi)的減少因素。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出519萬(wàn)元，為年初預(yù)算的96.6％，同比增加15.6％。其原因主要是今年補(bǔ)繳2021和2022年機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，另外也有壓減公用經(jīng)費(fèi)的減少因素。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出104萬(wàn)元，為年初預(yù)算的88.9％，同比增加3.8％。其原因主要是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)增加的支出。

——節(jié)能環(huán)保支出245萬(wàn)元，為年初預(yù)算的133.2％，同比增加117.9%。其主要原因：一是黑臭水體治理項(xiàng)目、農(nóng)村污水零直排建設(shè)項(xiàng)目增加的支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出203萬(wàn)元，為年初預(yù)算的110.9％。同比增加20％。其原因主要是清掃保潔支出去年在其他科目中的蔬菜基地環(huán)境整治項(xiàng)目中支了部分，而今年全部是在本科目下支付的。

——農(nóng)林水事務(wù)支出1525萬(wàn)元，為年初預(yù)算的124.2％，同比增加66.3％。其主要原因：一是占用永久基本農(nóng)田種植林果、草皮退出轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、恢復(fù)耕地激勵(lì)資金等項(xiàng)目資金增加的支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。

——住房保障支出209萬(wàn)元，為年初預(yù)算的193.5％，同比增加117.2％。其原因：主要是支付農(nóng)村危房處置項(xiàng)目資金增加的支出。

（二）全鎮(zhèn)2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支完成情況（萬(wàn)元）

1．收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。2024年，政府性基金預(yù)算收入1157萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入170萬(wàn)元、上年結(jié)余987萬(wàn)元。

2．支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。2024年，政府性基金預(yù)算支出168萬(wàn)元，全部為區(qū)級(jí)追加專項(xiàng)，具體項(xiàng)目是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出85萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出83萬(wàn)元。

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用情況

（一）本年度實(shí)現(xiàn)公共預(yù)算結(jié)余1339萬(wàn)元（其中一般結(jié)余816萬(wàn)元、專項(xiàng)結(jié)余523萬(wàn)元），一般結(jié)余816萬(wàn)元全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，專項(xiàng)結(jié)余523萬(wàn)元，具體項(xiàng)目是：

——人大事務(wù)7萬(wàn)元；

——統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)2萬(wàn)元；

——信訪事務(wù)5萬(wàn)元；

——文化和旅游4萬(wàn)元；

——其他生活救助1萬(wàn)元；

——污染防治500萬(wàn)元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)4萬(wàn)元。

（二）政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元，具體項(xiàng)目是：

——用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出100萬(wàn)元。

三、2025年財(cái)政收支預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制的基本原則

堅(jiān)持依法理財(cái)，繼續(xù)深化財(cái)政改革，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，按照以收定支，量入為出，財(cái)政資金優(yōu)先用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，統(tǒng)籌做好財(cái)政收支平衡，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）一般公共預(yù)算草案（萬(wàn)元）

1．一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況

結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和支出規(guī)模，2025年，預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)轄區(qū)財(cái)政總收入完成2624萬(wàn)元，比上年下降24%；地方財(cái)政收入554萬(wàn)元，比上年下降24％，其中：稅收入509萬(wàn)元，比上年下降25％，非稅收入45萬(wàn)元，比上年下降10%。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2934萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金816萬(wàn)元、上年結(jié)余523萬(wàn)元，地方財(cái)政收入合計(jì)4827萬(wàn)元。

2．一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況

2025年，本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)4274萬(wàn)元，加上上解支出553萬(wàn)元，支出合計(jì)4827萬(wàn)元。擬安排本級(jí)支出如下：

——一般公共服務(wù)支出1099萬(wàn)元；

——公共安全支出0萬(wàn)元；

——文化體育與傳媒支出133萬(wàn)元；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出545萬(wàn)元；

——衛(wèi)生健康支出107萬(wàn)元；

——節(jié)能環(huán)保支出600萬(wàn)元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出452萬(wàn)元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出1021萬(wàn)元；

——住房保障支出100萬(wàn)元；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元；

——預(yù)備費(fèi)118萬(wàn)元；

——其他支出（預(yù)留資金）79萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算

1．2025年政府性基金預(yù)算收入合計(jì)100萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2．2025年政府性基金預(yù)算支出100萬(wàn)元——用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出100萬(wàn)元。