一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

承擔(dān)一體化治理智治平臺運(yùn)行管理和機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核、值班值守、綜合協(xié)調(diào)、政府信息公開、檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)、文秘、后勤保障等工作；承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭、民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、社會工作、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、宣傳、網(wǎng)信、機(jī)要、保密等工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、規(guī)劃自然資源、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、氣象等領(lǐng)域工作；承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、民政、物業(yè)管理等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)行政審批便民化、指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站等工作；承擔(dān)平安法治板塊的日常管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等相關(guān)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理、消防等工作。

（二）部門構(gòu)成。

部門本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級預(yù)算單位6個，分別是：重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

納入本部門2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心6個單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4295.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4295.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加219.76萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加219.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4295.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1219.27萬元，文化旅游體育與傳媒支出157.54萬元，社會保障和就業(yè)支出160.24萬元，衛(wèi)生健康支出171.58萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出672.13萬元，農(nóng)林水支出1157.05萬元，住房保障支出156.01萬元；支出比2024年增加219.76萬元，主要是基本支出增加67.39?萬元，項(xiàng)目支出增加152.37萬元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額24.26萬元已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)24.26萬元并編制到2025年預(yù)算的資金。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4295.78萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4295.78萬元，比2024年增加219.76萬元。其中：基本支出3211.82萬元，主要用于保障部門在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加67.39萬元，主要原因是公務(wù)員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等；項(xiàng)目支出1083.96萬元，主要用于村社區(qū)干部報(bào)酬、村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、四十年黨齡老黨員生活補(bǔ)助、臨聘人員工資等重點(diǎn)工作，比2024年增加152.37萬元，主要原因是2025年區(qū)財(cái)政對三保支出給予基本支出補(bǔ)助。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45萬元，比2024年減少7.6?萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是2025年未安排因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年減少0.6萬元，主要原因壓縮“三公”支出，降低了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬元，比2024年減少7萬元，主要原因是壓縮“三公”支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.62萬元，比2024年減少18.23萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額149.76萬元：政府采購貨物預(yù)算6.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 ?143.16萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購149.76萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算143.16萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1083.96萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，其中業(yè)務(wù)用車11輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入（教育收費(fèi)收入）：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、其他說明事項(xiàng)

部門預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異，系四舍五入導(dǎo)致。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：孫林??聯(lián)系方式：023-41560010

附表：重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開套表