重慶市璧山區(qū)司法局

2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、制定全區(qū)普及法律常識(shí)規(guī)劃和法制宣傳教育計(jì)劃并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)律師工作、基層法律服務(wù)工作；負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)公證工作、司法鑒定工作。

4、監(jiān)督管理全區(qū)法律援助工作。

5、負(fù)責(zé)基層司法所建設(shè)，指導(dǎo)人民調(diào)解工作，負(fù)責(zé)司法助理員和人民調(diào)解員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)管理全區(qū)社區(qū)矯正工作，配合有關(guān)部門做好全區(qū)刑釋人員的安置幫教工作。

7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全區(qū)的司法考試工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)對(duì)外宣傳、交流工作。

9、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行政監(jiān)察工作。

10、按照干部管理權(quán)限，抓好局機(jī)關(guān)及下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)和人事管理。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的計(jì)財(cái)裝備工作。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

璧山區(qū)司法局是區(qū)政府組成部門，機(jī)關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè):辦公室、政工科、基層工作管理科、法制宣傳科、法律服務(wù)管理科、社區(qū)矯正科。設(shè)派出機(jī)構(gòu)15個(gè)：璧城司法所、璧泉司法所、青杠司法所、來(lái)鳳司法所、丁家司法所、大路司法所、大興司法所、正興司法所、八塘司法所、七塘司法所、河邊司法所、福祿司法所、廣普司法所、三合司法所、健龍司法所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)為正科級(jí)。

二、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1680.86萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1680.86萬(wàn)元，比上年增加188.42萬(wàn)元。其中：基本支出1623.07萬(wàn)元，比上年增加362.33萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)常性公用支出提高以及工資調(diào)標(biāo)等，主要用于保障司法局在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出57.79萬(wàn)元，比上年減少了173.91萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目指標(biāo)回收，主要用于社區(qū)矯正、法制建設(shè)和醫(yī)調(diào)會(huì)等重點(diǎn)工作。

重慶市璧山區(qū)司法局2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.86萬(wàn)元，比上年減少0.64萬(wàn)元。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)的減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位沒有人員出國(guó)，故無(wú)出國(guó)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)20.86萬(wàn)元，比上年減少0.64萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位沒有購(gòu)置公務(wù)車，故無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)524.51萬(wàn)元，比上年增加67.62萬(wàn)元，主要原因?yàn)椴块T公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額42.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款57.79萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月，預(yù)算單位共有車輛15輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車14輛。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41423453

重慶市璧山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算公開表.xls