一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 執(zhí)行區(qū)級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。
? ?2. 推動產業(yè)結構調整，轉變農業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益。

4. 全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5. 加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市璧山區(qū)來鳳街道辦事處統一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構6個，即：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心。

（三）本輪機構改革相關情況

根據中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構設置實施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)來鳳街道辦事處統一設置綜合辦事機構8個，設置事業(yè)機構6個；街道人大辦公室單獨設置；街道紀委、武裝部按照有關規(guī)定設置；工會、團委、婦聯等群團按章程設置； 綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統籌運行的機制； 街道財政所不再保留，其職責劃入街道財政辦公室履行。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020年年初預算數6713萬元，其中：一般公共預算撥款6102萬元，政府性基金預算撥款611萬元。收入較去年增加19.87萬元，其中：一般公共預算撥款較去年增加14.69萬元；政府性基金預算撥款較去年增加118.21萬元，主要是基本支出經費撥款增加，基金撥款增加。

（二）支出預算：2020年年初預算數6713萬元，其中：一般公共服務支出1003萬元，公共安全支出4萬元，教育支出4萬元，文化旅游體育與傳媒支出361萬元，社會保障和就業(yè)支出446萬元，衛(wèi)生健康支出165萬元，節(jié)能環(huán)保支出30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1556萬元，農林水支出1195萬元，商業(yè)服務業(yè)支出25萬元，住房保障支出1849萬元。支出較去年增加18.97萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入6102萬元，一般公共預算財政撥款支出6102萬元，比2019年增加3.13萬元。其中：基本支出2398萬元，比2019年增加81.93萬元，主要因人員變動、調資及社會保險繳費、公積金基數增大所致，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，?！叭ＶС觥保Ｕ喜块T正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3703萬元，比2019年增加34.16萬元，主要原因是棚戶區(qū)改造項目投入增加。

2020年政府性基金預算收入611萬元，政府性基金預算支出 ?611萬元，比2019年增加118.21萬元，主要原因是重醫(yī)安置房土地出讓金。

四、“三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算30萬元，與2019年預算持平，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。其中：公務接待費10萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制人數；公務用車運行維護費20萬元，與2019年無變化；無因公出國（境）費用和公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年一般公共預算財政撥款運行經費481萬元，比上年增加2萬元，主要因為嚴格控制辦公經費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況：政府采購預算總額555萬元：政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算530萬元；其中一般公共預算撥款政府采購555萬元：政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算530萬元。

（三）績效目標設置情況：本單位無預算績效管理項目。

（四）國有資產占有使用情況：截止2019年12月，單位共有車輛13輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛、市政用車10輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金包括在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、預算公開聯系方式

聯系方式：王書貴，電話：023—41696200