一、單位基本情況

（一）璧泉街道財(cái)政辦職能職責(zé)：

財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理；國(guó)資、審計(jì)等工作。

（二）璧泉街道構(gòu)成情況：

璧泉街道于2010年12月正式掛牌成立，緊鄰重慶主城西部，處于璧山城區(qū)中心位置，經(jīng)璧山隧道連接主城，距離重慶大學(xué)城僅五分鐘車程，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越。轄區(qū)面積43平方公里，下轄15個(gè)社區(qū)，轄區(qū)常住人口23萬，其中戶籍人口7萬。街道黨工委下設(shè)黨支部76個(gè)，共有黨員2169名。街道辦事處共有黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)（黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、社事辦、財(cái)政辦、應(yīng)急辦），事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)（退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、文服中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保中心）。

（三）璧泉街道本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況：

根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求，結(jié)合《中共重慶市委辦公廳 重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號(hào)）、《中共重慶市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)名稱等事項(xiàng)的通知》（渝委編委〔2019〕3號(hào)）、《中共重慶市璧山區(qū)委辦公室 重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案〉的通知》（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號(hào)）精神，街道機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職能設(shè)置有所變化，財(cái)政所變更為財(cái)政辦、新設(shè)立應(yīng)急辦，事業(yè)機(jī)構(gòu)重新組建退軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心及建設(shè)環(huán)保中心四個(gè)部分，完善相關(guān)職能職責(zé)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)14396.21元，其中：一般公共預(yù)算撥款14396.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)14396.21萬元，其中：一般公共服務(wù)4984.47萬元，教育40萬元，文化旅游體育與傳媒支出333.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)1725.41萬元，衛(wèi)生健康支出256.43萬元，住房保障119.61萬元，節(jié)能環(huán)保支出150.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4005.3萬元，農(nóng)林水支出2680.8萬元，資源勘探信息等支出100萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14396.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14396.21萬元，比2019年增加1417.34萬元。其中：基本支出3528.25萬元，比2019年增加985.18萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員15人到街道及住房公積金基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金基數(shù)調(diào)整，退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)、節(jié)日慰問費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10867.96萬元，比2019年增加了432.16萬元，主要原因是增加安排了部分項(xiàng)目支出，如生態(tài)環(huán)境整治。

2020年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，璧泉街道2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.85萬元，比2019年減少11.15 萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用??0萬元，八項(xiàng)規(guī)定后無因公出國(guó)（境）費(fèi)； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，與上年無差別；公務(wù)接待費(fèi)8.85萬元，比2019年減少11.15萬元，八項(xiàng)規(guī)定后公務(wù)接待大大減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，無公車購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1258.07萬元，比上年增加659.35萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員到街道。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況：璧泉街道政府采購(gòu)預(yù)算總額1169.76萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算461萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算30萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算678.76萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1169.76萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算461萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算30萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算678.76萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10867.96萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，璧泉街道共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車10輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金包括在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、部門預(yù)算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：曹影???????????? 聯(lián)系方式： 023-41668813