一、單位基本情況

（一）璧泉街道財政辦職能職責：

財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理；國資、審計等工作。

（二）璧泉街道構成情況：

璧泉街道于2010年12月正式掛牌成立，緊鄰重慶主城西部，處于璧山城區(qū)中心位置，經(jīng)璧山隧道連接主城，距離重慶大學城僅五分鐘車程，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越。轄區(qū)面積43平方公里，下轄15個社區(qū)，轄區(qū)常住人口23萬，其中戶籍人口7萬。街道黨工委下設黨支部76個，共有黨員2169名。街道辦事處共有黨政內設機構7個（黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、社事辦、財政辦、應急辦），事業(yè)機構7個（退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊、文服中心、社保所、農業(yè)服務中心、社區(qū)事務服務中心、建設環(huán)保中心）。

（三）璧泉街道本輪機構改革相關情況：

根據(jù)市委、市政府關于印發(fā)《重慶市機構改革方案的通知》要求，結合《中共重慶市委辦公廳 重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關于進一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置的指導意見〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號）、《中共重慶市委機構編制委員會關于調整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構名稱等事項的通知》（渝委編委〔2019〕3號）、《中共重慶市璧山區(qū)委辦公室 重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)〈重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構設置實施方案〉的通知》（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）精神，街道機關及事業(yè)單位職能設置有所變化，財政所變更為財政辦、新設立應急辦，事業(yè)機構重新組建退軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊、社區(qū)事務服務中心及建設環(huán)保中心四個部分，完善相關職能職責。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)14396.21元，其中：一般公共預算撥款14396.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)14396.21萬元，其中：一般公共服務4984.47萬元，教育40萬元，文化旅游體育與傳媒支出333.51萬元，社會保障和就業(yè)1725.41萬元，衛(wèi)生健康支出256.43萬元，住房保障119.61萬元，節(jié)能環(huán)保支出150.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4005.3萬元，農林水支出2680.8萬元，資源勘探信息等支出100萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入14396.21萬元，一般公共預算財政撥款支出14396.21萬元，比2019年增加1417.34萬元。其中：基本支出3528.25萬元，比2019年增加985.18萬元，主要原因是機構改革劃轉了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員15人到街道及住房公積金基數(shù)調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，住房公積金基數(shù)調整，退休人員健康療養(yǎng)費、節(jié)日慰問費、活動費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10867.96萬元，比2019年增加了432.16萬元，主要原因是增加安排了部分項目支出，如生態(tài)環(huán)境整治。

2020年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，璧泉街道2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算23.85萬元，比2019年減少11.15 萬元。其中：因公出國（境）費用??0萬元，八項規(guī)定后無因公出國（境）費； 公務用車運行維護費15萬元，與上年無差別；公務接待費8.85萬元，比2019年減少11.15萬元，八項規(guī)定后公務接待大大減少；公務用車購置費0萬元，無公車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費：2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費1258.07萬元，比上年增加659.35萬元，主要原因為機構改革劃轉了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員到街道。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況：璧泉街道政府采購預算總額1169.76萬元：政府采購貨物預算461萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算678.76萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1169.76萬元：政府采購貨物預算461萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算678.76萬元。

3、績效目標設置情況：2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10867.96萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，璧泉街道共有車輛13輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車10輛。2020年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金包括在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、部門預算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：曹影???????????? 聯(lián)系方式： 023-41668813