各位代表、同志們：

我受正興鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將正興鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告，提請鎮(zhèn)十八屆人民代表大會第七次會議審議，并請各位代表提出意見。

一、2019年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況

（一）2019年財政預算情況

1．按照區(qū)委區(qū)政府經(jīng)濟發(fā)展總體要求，結合我鎮(zhèn)實際情況，2019年轄區(qū)內財政總收入確保完成2001萬元（轄區(qū)內總收入），其中:1．稅收收入為1916萬元（其中：工商稅收入為1746萬元，契稅為170萬）。2．非稅收入為85萬元（其中：行政事業(yè)性收費19萬、罰沒收入66萬）；力爭轄區(qū)內財政總收入達到2308萬元（轄區(qū)內總收入），其中：1．稅收收入為2219萬元（其中：工商稅收入為2037萬元，契稅為182萬）。2．非稅收入為89萬元（其中：行政事業(yè)性收費22萬、罰沒收入67萬）。

一般公共預算收入(地方體制收入)預安排為468萬元（其中：工商稅335萬元，行政性收費收入19萬元，契稅48萬元，罰沒收入66萬元），上級補助收入(一般性轉移支付、專項轉移支付) 3575萬元，上年結余827萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金82萬元，上解支出437萬元。即：2019年我鎮(zhèn)擬安排一般公共預算收入為4515萬元（不含上年結余）。

2．一般公共預算支出計劃

2019年支出，堅持“保工資、保運轉、保民生、保償債、保重點”的原則，不斷優(yōu)化支出結構。按照收入打足打實，以收定支，不列赤字預算的原則，2019年我鎮(zhèn)相應安排一般公共預算支出4515萬元，支出明細如下：

一般公共服務1016萬元，公共安全30萬元，文化旅游體育與傳媒294萬元，社會保障和就業(yè)596萬元，衛(wèi)生健康170萬元，節(jié)能環(huán)保192萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)721萬元，農(nóng)林水1290萬元，住房保障98萬元，預備費108萬元。

3．政府性基金預算

2019年政府性基金上年結余收入135萬元，擬安排政府性基金支出135萬元用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（二）一般公共預算收入（總財力）調整情況

由于在預算執(zhí)行過程中，有很多不確定因素，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團批準對預算進行了調整，調整情況為：

1．一般公共預算收入（地方體制收入）由468萬元，調整為422.49萬元，上級補助收入(一般性轉移支付、專項轉移支付) 由3575萬元，調整為3574.87萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金81.63萬元，上年結余827.30萬元，即：2019年我鎮(zhèn)調整公共財政收入為4906.29萬元（含上解支出436.77萬元）。

2．公共財政預算支出調整情況

根據(jù)我鎮(zhèn)調整后的公共財政收入的財力，相應調整公共財政支出為4906.29萬元（包括上解支出436.77萬元）。

（三）2019年財政收入執(zhí)行情況

1．轄區(qū)內財政總收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)轄區(qū)內財政總收入完成2306萬元（不含教育附加、國有資產(chǎn)有償使用收入），為年度預算的115.24%，完成調整預算的135.48％。

公共財政預算收入完成2287萬元（不含教育附加、國有資產(chǎn)有償使用收入），為年度預算的114.34%，完成調整預算的134.43％；其中稅收收入完成2205萬元，為年度預算的115.13%，完成調整預算的136.5％，稅收收入中，工商稅完成2190萬元，為年度預算的125.48%，完成調整預算的151.52％。契稅完成15萬元，為年度預算的8.82%，完成調整預算的8.82％;非稅收入完成82萬元，為年度預算的96.47%，完成調整預算的96.47％。（行政事業(yè)性收費收入（含垃圾處置費）完成25萬元，為年度預算的126.31 %，完成調整預算的126.31％。罰沒收入完成53萬元，為年度預算的80.3%，完成調整預算的80.3％。其他收入完成4萬元）。

（2）基金收入完成19萬元。

2．地方財政收入預算執(zhí)行情況

地方財政收入(財力)為5586.1萬元。

（1）公共財政收入完成521萬元，完成年初預算的111.32%、完成調整預算的117.74％。其中稅收收入完成439萬元，完成年初預算的114.62%、完成調整預算的104.02％；非稅收入完成82萬元(主要垃圾處理費25萬元,罰沒收入53萬元，其他收入4萬元)，完成年初預算的 96.47 %、完成調整預算的 96.47％。

（2）上級補助收入4001.94萬元（一般性轉移支付收入3889.92萬元，專項轉移支付收入112.02萬元）完成調整預算的112.55％。

（3）上級補助收入19.49萬元(基金)，完成調整預算的100％；

（4）上年結余962.04萬元 （其中：公共預算結余827.29萬元,基金結余134.75萬元）。

（5）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金81.63萬元，完成調整預算的100％。

（四）2019年財政支出執(zhí)行情況

1．2019年地方財政支出合計為4301.59萬元（不含上解支出775.5萬元）,完成年度預算的89.96%，分支出細項為：

（1）一般公共預算支出合計4248.41萬元，完成調整預算的91.81%

一般公共服務支出1124.08萬元，完成年度預算的108.85%，公共安全支出2.91萬元，完成年度預算的9.9%（公安中信息化建設30萬沒支），文化體育與傳媒支出302.52萬元，完成年度預算的101.03%，社會保障和就業(yè)支出644.95萬元，完成年度預算的108.85%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出141.69萬元，完成年度預算的83.53%，節(jié)能環(huán)保支出169.8萬元，完成年度預算的78.58%（自然生態(tài)保護20萬沒支），城鄉(xiāng)社區(qū)支出277.95萬元，完成年度預算的36.4%（其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)還有488.79萬元沒支），農(nóng)林水支出1410.88萬元，完成年度預算的108.58%，住房保障支出167.65萬元，完成年度預算的170.92%（補2018年三項,列入住房公積金基數(shù)調整），災害防治及應急管理5.98萬元，完成年度預算的100%。

具體支出見一般公共預算收支決算草案表。

（2）政府性基金支出情況

政府性基金支出53.18萬元; 完成年度預算的34.48%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.18，完成年度預算的34.48%（農(nóng)村基礎設施建設支出53.18萬元，完成年度預算的89.4%）。

2．上解支出（專項轉移支付上）777.5萬元

稅務經(jīng)費上解45.68萬元，2019各類民政項目街鎮(zhèn)資金上解171.7萬元，2019年優(yōu)撫類資金上解98.74萬元，計劃生育各類獎勵扶助經(jīng)費鎮(zhèn)街承擔部分上解31.23萬元，生活垃圾處置經(jīng)費上解5.56萬元，公交、農(nóng)村客運及CNG補貼經(jīng)費上解43.02萬元， ?2019年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政府補貼資金上解107.03萬元，

2018年農(nóng)村衛(wèi)生改廁補助資金上解4.91萬元，農(nóng)村交通安全勸導站運行保障經(jīng)費上解4.5萬元，2018年7月至2019年9月餐廚垃圾收運處置經(jīng)費上解3.71萬元，2018年在職村(社區(qū))干部參加社會保險繳費財政補貼資金上解8.23萬元，精神障礙患者住院補助經(jīng)費上解4.99萬元，2018年第二批政府投資項目預算審核費上解0.3萬元，2018年農(nóng)房權屬倒房測繪服務費上解1.47萬元，社區(qū)協(xié)勤2018年經(jīng)費上解8.92萬元，原璧山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員醫(yī)療補助資金上解2.44萬元，開展村規(guī)劃編制經(jīng)費上解28.8萬元，雪亮工程購買服務建設3000路視頻監(jiān)控經(jīng)費上解4.24萬元，2013年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目區(qū)級配套資金上解13.45萬元，2018年城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險基金征收差額上解40.27萬元， ?2017年城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險基金欠收資金上解22.78萬元，125.52萬元。

綜上，2019年財政總支出為5079.09萬元。收支品迭，年終結余507.01萬元(補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金98.52萬元，結轉下年使用408.49萬元，其中公共預算結余307.44萬元,基金結余101.05萬元)。

二、2020年財政預算草案

2020年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，堅定不移地以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發(fā)展理念、堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，認真落實積極的財政政策，按照中央經(jīng)濟工作會穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期“六個穩(wěn)”的要求，圍繞促進現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，抓好稅源培植，全力組織財政收入，全面推進預算管理制度、稅制、中央與地方事權等改革，堅持有保有壓，加大財政資金統(tǒng)籌力度，立足“三?！薄娀A算管理，優(yōu)化支出結構，推進預算績效管理，加強債務管控，確保完成全年財政工作目標任務。

（一）財政總收入計劃

按照區(qū)委區(qū)政府經(jīng)濟發(fā)展總體要求和2019年（減稅降費）確定的數(shù)額增長2%比例，擬2020年轄區(qū)內財政總收入確保完成1981萬元，其中：1．稅收收入為1909萬元（其中：工商稅收入為1898萬元，契稅為11萬）。 2．非稅收入為72萬元（其中：行政事業(yè)性收費25萬、罰沒收入47萬）。力爭財政總收入達到2380萬元，（其中：1．稅收收入為2300萬元。 2．非稅收入為80萬元），稅收收入在減稅降費的基礎上增長4%，非稅收入增長2%。

一般公共預算收入(地方體制收入)預安排為453萬元（其中：工商稅378萬元，行政性收費收入25萬元，契稅3萬元，罰沒收入47萬元），上級補助收入(一般性轉移支付)3836萬元，上年結余307萬元，調入預算調節(jié)基金98萬元，上解支出449萬元。即：2020年我鎮(zhèn)擬安排一般公共預算收入為4245萬元（含上年結余）。

（二）一般公共預算支出計劃

2020年支出，按照收入打足打實，以收定支，不列赤字預算的要求，堅持“三?！钡脑瓌t，2020年我鎮(zhèn)相應安排一般公共預算支出4245萬元，支出明細如下：

一般公共服務1155萬元，公共安全29萬元，文化旅游體育與傳媒276萬元，社會保障和就業(yè)558萬元，衛(wèi)生健康165萬元，節(jié)能環(huán)保22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)442萬元，農(nóng)林水1373萬元，交通運輸支出10萬元，住房保障100萬元，預備費115萬元。

（三）政府性基金預算

2020年政府性基金上年結余收入101萬元，擬安排政府性基金支出101萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

三、團結奮進齊心協(xié)力，全面完成2020預算任務

2020年財政工作，要在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級業(yè)務部門的指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹黨的基本理論，基本路線，基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊扣全面建成小康社會奮斗目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構，惠民生，防風險，保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟運行合理期間，確保全面建設小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。具體抓好以下工作：

（一）落實積極財政政策，支持企業(yè)發(fā)展全

1．持續(xù)落實好減稅降費政策，充分釋放減稅降費效應，讓企業(yè)輕裝持續(xù)經(jīng)營，增強企業(yè)國內外競爭實力。注重財政資金引導，支持創(chuàng)新，和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相融合，落實財政優(yōu)惠政策，降低中小型企業(yè)門檻和成本。加強財政有效投入。積極整合項目資金，集中財力支持新產(chǎn)業(yè)，政府性投資項目，增強政府投資的拉動作用。著力合璧津高速建設在正興設立下道口的優(yōu)勢，推進“美麗鄉(xiāng)村”建設，集中打造1個美麗鄉(xiāng)村示范點，推動“文旅融合”，支持和引導商圈升級，打造商貿(mào)新引擎，推動我鎮(zhèn)服務業(yè)發(fā)展。注重創(chuàng)新農(nóng)業(yè)投融資機制，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營實體培育，形成“有特色、有品牌、有效益”的實體產(chǎn)業(yè)。

2．著力支持規(guī)模企業(yè)重點企業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展規(guī)模企業(yè)、重點企業(yè)、積極為陵盾混凝土有限公司服務；一是鼓勵支持新技術、新模式、新產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展。二是深入實施“企業(yè)成長計劃”，切實落實各項扶持政策，支持企業(yè)通過海外并購、技術“嫁接”、人才引進等方式，提高市場競爭力。三是大力爭取國家支持企業(yè)發(fā)展項目資金，深化企業(yè)金融融合，通過以獎代補、財政貼息、信用擔保等方式，支持企業(yè)發(fā)展。

3. 大力推動文化旅游發(fā)展。依托我鎮(zhèn)環(huán)境和文化底蘊優(yōu)勢，全力打造文旅特色品牌，支持挖掘“露德堂”文化，積極支持品牌節(jié)會活動，不斷豐富智慧旅游建設，增強旅游智能化支撐力，提升正興鎮(zhèn)旅游吸引力。

4. 全力支持商貿(mào)發(fā)展。支持商貿(mào)招商引資，發(fā)展商貿(mào)服務和總部經(jīng)濟。支持加快建設商貿(mào) 、物流業(yè)。持續(xù)加大特色商圈建設支持力度。

（二）狠抓收入、加強征管，努力完成財政收入任務

1．加強稅收收入征管。高度關注宏觀經(jīng)濟形勢，結合我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，深入開展稅源調查，加強稅收分析和稅源管理，科學合理組織收入。進一步加強與各征管部門協(xié)調配合，建立健全信息共享機制，壓實收入責任，細化征管措施，緊盯項目的開工、進度、投資額、稅款繳納等情況務求完成全年財政收入目標任務。

2．強化非稅收入征管。主動配合相關部門，做好非稅收入情況分析，建立規(guī)范的非稅收入征管體系，推進非稅收入電子化繳納改革。配合相關部門加強對城市建設配套費和國有資產(chǎn)收益等收入的征管，努力做到應收盡收。

3．積極向上爭取資金。積極爭資引項，配合相關部門強化項目包裝，努力向上爭取資金。主動對接上級投資方向和投資政策，加強協(xié)調協(xié)作，加大項目資金的爭取力度。

4．繼續(xù)盤活現(xiàn)有土地資源和國有資產(chǎn)。適時推出已儲備土地實和國有資產(chǎn)實行招牌掛，盡力增加可用財力。

5．進一步盤活存量資金。加強財政預算執(zhí)行，盡力減少資金沉淀。認真落實財政資金“零結轉”和“零基預算”管理規(guī)定，切實加強結轉結余資金管理，進一步盤活部門財政存量資金。

（三）強預算惠民生，穩(wěn)步推進社會事業(yè)發(fā)展

1．科學合理編制預算。全面深化財政預算管理改革，完善預算公開評審和三年滾動平衡項目庫管理。加強預算管理，認真做好2020年預算編審工作。從嚴控制新增項目支出，進一步提高財政資金的使用效益。

2. 著力保障民生支出。積極籌措資金，有效安排財力，支持重點民生項目建設和民生實事辦理，做好“七有”民生保障。

3．落實社會保障各項政策。主動配合相關部門認真做好社會保障政策落實兌現(xiàn)。

（四）抓項目促脫貧，有力助推鄉(xiāng)村振興

1. 堅決打好脫貧攻堅戰(zhàn)。加大精準扶貧力度，堅決打好“精準脫貧攻堅戰(zhàn)”。統(tǒng)籌整合部門切塊資金用于扶貧項目，進一步加強財政扶貧資金監(jiān)管，確保2020年我鎮(zhèn)脫貧攻堅目標任務的完成。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2．加大鄉(xiāng)村振興投入力度。主動會同相關部門積極爭取中央、市級、區(qū)級資金支持。充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)財政資金撬動作用，引導各類金融機構加大對鄉(xiāng)村振興投入力度。

3. 加快補齊三農(nóng)發(fā)展短板。加快發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村休閑旅游產(chǎn)業(yè)，支持“菜園、果園、花園”建設，深化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務，培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能。持續(xù)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便道和農(nóng)村飲水安全改造建設。

（五）狠抓管控防風險，進一步加大財政監(jiān)督力度

1．進一步完善國庫集中支付電子化改革。全面實施國庫集中支付電子化改革，強化國庫資金安全，進一步發(fā)揮國庫集中支付在財政資金安全和提高財政資金使用效益中的作用。

2．切實加強債務管控，防范債務風險。一是堅持“三道防線”控制負債，嚴守“綠色”警戒線。二是加強債務資金監(jiān)管，強化債務管控，防范債務風險。三是控制隱性債務增加。

3．加強財政監(jiān)督檢查。緊緊圍繞財政專項資金、政府采購、民生資金使用、部門預算執(zhí)行及財政票據(jù)領用銷等財政工作，切實加強日常監(jiān)督。繼續(xù)抓好我區(qū)各行政事業(yè)單位內部控制建設。強化預算績效管理，努力實現(xiàn)預算資金安排與項目資金使用績效掛鉤。

4．加強政府投資評審管理。按照《重慶市璧山區(qū)政府投資項目管理辦法》和《重慶市璧山區(qū)財政局關于進一步規(guī)范和加強政府投資項目財政預算評審工作的通知》（璧財發(fā)〔2017〕227號）文件規(guī)定，及時認真抓好政府投資項目評審，切實提高評審質量。

5．加強政府采購管理。全面推進“政府采購云平臺”實施。嚴格政府采購預算執(zhí)行。

（六）抓紀律強責任，打造高素質干部隊伍

1．提高政治站位。財政干部要認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神、習近平新時代中國特色社會主義思想和系列重要講話精神，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決與黨委、政府保持高度一致，政令暢通，令行禁止。

2．加強黨風廉政建設和反腐敗工作。堅持全面從嚴治黨，認真履行主體責任和“一崗雙責”，堅決把紀律和規(guī)矩挺在前面，切實加強黨風廉政建設和反腐敗工作。

3．提高干部隊伍素質。加強干部經(jīng)常性教育，積極參加業(yè)務培訓，抓好業(yè)務素質提升。切實增強依法理財、依法用財意識，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性和約束力，認真履行財政監(jiān)督職能。進一步強化制度執(zhí)行，切實轉變工作作風，增強服務意識，提高辦事效率，全力打造一支高素質的財政干部隊伍。

各位代表，新的一年，面對宏觀經(jīng)濟增速放緩，減稅降費落地，財政收支壓力凸顯的新形勢，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實習近平總書記視察重慶重要講話要求，在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，腳踏實地，勇于擔當，開拓進取，不斷推動財政改革和發(fā)展，為全面建成小康社會作出更大的貢獻！