一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行區(qū)級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令；執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)；街道人大辦公室單獨(dú)設(shè)置；街道紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置；工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置； 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制； 街道財(cái)政所不再保留，其職責(zé)劃入街道財(cái)政辦公室履行。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)8205.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8190.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款15.24萬元。收入預(yù)算較2019年初收入預(yù)算增加1334.52萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款較2019年初預(yù)算數(shù)增加1488.28萬元，政府性基金收入預(yù)算較2019年初預(yù)算減少153.76萬元。一般公共預(yù)算收入增加主要是因街道2019年總預(yù)算結(jié)余增加，政府性基金收入預(yù)算減少原因?yàn)樯夏昕傤A(yù)算結(jié)余數(shù)減少。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)8205.52萬元，其中一般公共預(yù)算支出8190.28萬元，基金預(yù)算支出15.24萬元。一般公共預(yù)算支出中，一般公共服務(wù)支出2519.59萬元，公共安全支出17.87萬元，科學(xué)技術(shù)支出1萬元，文化旅游體育與傳媒支出181.57萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出822.91元，衛(wèi)生健康支出200.61萬元，節(jié)能環(huán)保支出232.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2576.77萬元，農(nóng)林水支出1432.67萬元，住房保障支出204.63萬元。

2020年部門支出預(yù)算較2019年初部門支出預(yù)算增加1334.52萬元，主要是一般公共預(yù)算支出較2019年初支出預(yù)算數(shù)增加1488.28萬元，政府性基金支出預(yù)算較2019年初預(yù)算減少153.76萬元。一般公共預(yù)算增加支出主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、一般公共服務(wù)等。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8190.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8190.28萬元。其中基本支出3108.25萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5082.03萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)、村居干部誤工保險(xiǎn)、環(huán)衛(wèi)公司承包費(fèi)、市政管護(hù)、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、河長制環(huán)境保護(hù)、民政救助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出。

2020年政府性基金預(yù)算收入15.24萬元，政府性基金預(yù)算支出15.24萬元，為2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付基金結(jié)余。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.3萬元,其中公務(wù)接待預(yù)算9.3萬元，公務(wù)車購置及公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)28萬，未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年大幅下降，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算下降，二是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑變化，未將市政車輛費(fèi)用預(yù)算列入公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)558.8萬元，其中包括按照4.1萬元/人標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)常性公用經(jīng)費(fèi)520.7萬元及按照0.3萬元/標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算水電費(fèi)38.1萬元，主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況：政府采購預(yù)算總額274.62萬元：政府采購貨物預(yù)算134.62萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算140萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購274.62萬元：政府采購貨物預(yù)算134.62萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算140萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況：本單位無預(yù)算績效管理項(xiàng)目。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：截止2019年12月，單位共有機(jī)動(dòng)車輛34輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛、市政專項(xiàng)作業(yè)用車23輛，電瓶車8輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金包括在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、預(yù)算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系方式：鄒燕，電話：023—64301005