各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告河邊鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，深入推進財稅各項改革，嚴(yán)格收支預(yù)算管理，緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，較好完成全年財政工作任務(wù)，為推動河邊鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

（一）財政收入完成情況。

全年完成財政總收入9538.79萬元，比上年增加373.53萬元，增長4.08%，完成全年預(yù)算8138.55萬元的117.21%。其中完成工商稅收9484.97萬元，完成全年預(yù)算8069萬元的117.55%，比上年增長4.54%。

全年完成地方財政收入1876.41萬元，完成全年預(yù)算1698.20萬元的110.49%，其中工商稅收體制收入完成1812.03萬元，完成全年預(yù)算1630.3萬元的111.15%，比上年增長0.8%。

2019年上級對我鎮(zhèn)的各項補助收入3501.3萬元，其中： 一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2001萬元。即：體制補助收入1038.2萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入694.5 萬元，結(jié)算補助收入7.4 萬元，固定數(shù)額補助收入260.9萬元。專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1500.3萬元，其中：一般公共預(yù)算專項補助1489.9萬元，政府性基金預(yù)算專項補助10.4萬元。

2019年，我鎮(zhèn)財政體制收入1876.41萬元，加上各項補助收入3501.3萬元，以及上年結(jié)余資金826萬元，上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金275.85萬元，再減去2019年各項上解經(jīng)費582.65萬元，實際可用財力為5896.91萬元。

（二）2019年財政支出執(zhí)行情況。

全年完成財政總支出4619.2萬元，完成年度預(yù)算4442萬元的104%，其中：

一般公共預(yù)算支出4491.4萬元，其支出項目如下：

一般公共服務(wù)支出1264萬元。即：人大事務(wù)42.9萬元，政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出694.4萬元，財政事務(wù)94.1萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出268.1萬元，其他一般公共服務(wù)164.5萬元。

文化體育與傳媒支出252萬元；社會保障和就業(yè)支出410.9萬元，衛(wèi)生健康支出108.4萬元；節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出238.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出903.5萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出914.6萬元；交通運輸支出64.8萬元，住房保障支出334.7萬元。

基金預(yù)算支出 127.8萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

年末一般公共預(yù)算結(jié)余1042.21萬元（本級財政資金結(jié)余509.85萬元，上級專項補助結(jié)余532.36萬元）。

基金結(jié)余28.8萬元，全部為上級專項補助資金結(jié)余。

年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金206.59萬元。

（三）2019年財政預(yù)算執(zhí)行特點。

1.強化收支預(yù)算執(zhí)行。一是認真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，統(tǒng)一預(yù)算編制口徑，提高預(yù)算編制的真實性和可操作性，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率。二是嚴(yán)格管理，貫徹勤儉節(jié)約的原則，公務(wù)接待、公車運行經(jīng)費和公用經(jīng)費得到較好控制。三是加強國庫集中支付，使用財政大平臺支付和公務(wù)卡結(jié)算，進一步提高財務(wù)管理透明度。

2. 優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在保證支出進度的同時，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的支出原則，在確保工資、運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，進一步調(diào)整、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障民生支出和防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)的支出。

3.提高預(yù)算執(zhí)行效率。結(jié)合年初預(yù)算，逐項梳理，對年初預(yù)算已安排的項目資金，抓緊及時撥付。對上級專項資金項目開展績效評價，提高財政資金使用效益。

2019年，全鎮(zhèn)財政運行總體較好，但隨著減稅降費等一系列政策的實施，財政收入增速將明顯放緩，新增財力有限，民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保等“剛性”支出逐年增長，收支矛盾更加突出。我們將直面問題，理性應(yīng)對，積極作為，全力促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2020年財政預(yù)算

根據(jù)《預(yù)算法》、《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》及璧山區(qū)財政預(yù)算工作會議精神，按照國務(wù)院財政部制定的政府收支分類科目、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及績效目標(biāo)管理等預(yù)算編制規(guī)定，結(jié)合實際發(fā)展需要編制預(yù)算。預(yù)算支出的編制嚴(yán)格貫徹勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)控機關(guān)運行經(jīng)費支出，全力“保工資，保運轉(zhuǎn)、保民生”。

（一）財政收入預(yù)算。

2020年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計9184萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。即：稅收收入9147萬元（工商稅9142萬元，其他稅收收入5萬元），非稅收入37萬元。

2020年地方財政收入預(yù)計完成1801萬元，其中稅收收入1764萬元，非稅收入37萬元。加上2020年預(yù)計財政轉(zhuǎn)移支付補助2042萬元和2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1071萬元，上年留存預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金206.6萬元，再減去預(yù)計上解支出521.9萬元，2020年預(yù)計我鎮(zhèn)可用財力為4598.7萬元。

（二）財政支出預(yù)算。

2020年我鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算支出安排4569.8萬元。其中：一般公共服務(wù)預(yù)算支出 1929.56萬元，公共安全支出1萬元，文化體育與傳媒預(yù)算支出252.9萬元，社會保障和就業(yè)預(yù)算支出406.57萬元，衛(wèi)生健康支出135.82萬元，節(jié)能環(huán)保支出96.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出400.36萬元，農(nóng)林水支出1118.31萬元，交通運輸支出19.2萬元，住房保障支出89.24萬元，預(yù)備費120萬元。

基金預(yù)算支出28.9萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

各位代表！站在新的起點，面對新的挑戰(zhàn)，我們將堅定信心，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，扎實工作，迎難而上，積極作為，為河邊經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。