各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告河邊鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入推進(jìn)財(cái)稅各項(xiàng)改革，嚴(yán)格收支預(yù)算管理，緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，較好完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)河邊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

（一）財(cái)政收入完成情況。

全年完成財(cái)政總收入9538.79萬元，比上年增加373.53萬元，增長(zhǎng)4.08%，完成全年預(yù)算8138.55萬元的117.21%。其中完成工商稅收9484.97萬元，完成全年預(yù)算8069萬元的117.55%，比上年增長(zhǎng)4.54%。

全年完成地方財(cái)政收入1876.41萬元，完成全年預(yù)算1698.20萬元的110.49%，其中工商稅收體制收入完成1812.03萬元，完成全年預(yù)算1630.3萬元的111.15%，比上年增長(zhǎng)0.8%。

2019年上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)的各項(xiàng)補(bǔ)助收入3501.3萬元，其中： 一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2001萬元。即：體制補(bǔ)助收入1038.2萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入694.5 萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入7.4 萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入260.9萬元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1500.3萬元，其中：一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助1489.9萬元，政府性基金預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助10.4萬元。

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政體制收入1876.41萬元，加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入3501.3萬元，以及上年結(jié)余資金826萬元，上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金275.85萬元，再減去2019年各項(xiàng)上解經(jīng)費(fèi)582.65萬元，實(shí)際可用財(cái)力為5896.91萬元。

（二）2019年財(cái)政支出執(zhí)行情況。

全年完成財(cái)政總支出4619.2萬元，完成年度預(yù)算4442萬元的104%，其中：

一般公共預(yù)算支出4491.4萬元，其支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出1264萬元。即：人大事務(wù)42.9萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出694.4萬元，財(cái)政事務(wù)94.1萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出268.1萬元，其他一般公共服務(wù)164.5萬元。

文化體育與傳媒支出252萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出410.9萬元，衛(wèi)生健康支出108.4萬元；節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出238.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出903.5萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出914.6萬元；交通運(yùn)輸支出64.8萬元，住房保障支出334.7萬元。

基金預(yù)算支出 127.8萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

年末一般公共預(yù)算結(jié)余1042.21萬元（本級(jí)財(cái)政資金結(jié)余509.85萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余532.36萬元）。

基金結(jié)余28.8萬元，全部為上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金結(jié)余。

年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金206.59萬元。

（三）2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)。

1.強(qiáng)化收支預(yù)算執(zhí)行。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，統(tǒng)一預(yù)算編制口徑，提高預(yù)算編制的真實(shí)性和可操作性，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率。二是嚴(yán)格管理，貫徹勤儉節(jié)約的原則，公務(wù)接待、公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)得到較好控制。三是加強(qiáng)國(guó)庫集中支付，使用財(cái)政大平臺(tái)支付和公務(wù)卡結(jié)算，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理透明度。

2. 優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在保證支出進(jìn)度的同時(shí)，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的支出原則，在確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出和防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的支出。

3.提高預(yù)算執(zhí)行效率。結(jié)合年初預(yù)算，逐項(xiàng)梳理，對(duì)年初預(yù)算已安排的項(xiàng)目資金，抓緊及時(shí)撥付。對(duì)上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。

2019年，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體較好，但隨著減稅降費(fèi)等一系列政策的實(shí)施，財(cái)政收入增速將明顯放緩，新增財(cái)力有限，民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保等“剛性”支出逐年增長(zhǎng)，收支矛盾更加突出。我們將直面問題，理性應(yīng)對(duì)，積極作為，全力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

二、2020年財(cái)政預(yù)算

根據(jù)《預(yù)算法》、《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》及璧山區(qū)財(cái)政預(yù)算工作會(huì)議精神，按照國(guó)務(wù)院財(cái)政部制定的政府收支分類科目、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及績(jī)效目標(biāo)管理等預(yù)算編制規(guī)定，結(jié)合實(shí)際發(fā)展需要編制預(yù)算。預(yù)算支出的編制嚴(yán)格貫徹勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，全力“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。

（一）財(cái)政收入預(yù)算。

2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)9184萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。即：稅收收入9147萬元（工商稅9142萬元，其他稅收收入5萬元），非稅收入37萬元。

2020年地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成1801萬元，其中稅收收入1764萬元，非稅收入37萬元。加上2020年預(yù)計(jì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2042萬元和2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1071萬元，上年留存預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金206.6萬元，再減去預(yù)計(jì)上解支出521.9萬元，2020年預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)可用財(cái)力為4598.7萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算。

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算支出安排4569.8萬元。其中：一般公共服務(wù)預(yù)算支出 1929.56萬元，公共安全支出1萬元，文化體育與傳媒預(yù)算支出252.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出406.57萬元，衛(wèi)生健康支出135.82萬元，節(jié)能環(huán)保支出96.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出400.36萬元，農(nóng)林水支出1118.31萬元，交通運(yùn)輸支出19.2萬元，住房保障支出89.24萬元，預(yù)備費(fèi)120萬元。

基金預(yù)算支出28.9萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

各位代表！站在新的起點(diǎn)，面對(duì)新的挑戰(zhàn)，我們將堅(jiān)定信心，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，扎實(shí)工作，迎難而上，積極作為，為河邊經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。