一、單位基本情況

（一）職能職責

1.堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

2.加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

3.強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進扶貧開發(fā)，促進農(nóng)民持續(xù)增收。

4.強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

5.強化公共管理職能。加強街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

6.強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處統(tǒng)一設置黨政內(nèi)設機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務中心、建設環(huán)保服務中心。

二、部門預算收支總體情況

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)5044萬元，其中：一般公共預算撥款4824萬元，政府性基金預算撥款220萬元，街道無國有資本經(jīng)營預算收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)5044萬元，其中：一般公共服務1311萬元、文化旅游體育與傳媒支出389萬元、社會保障和就業(yè)645萬元、衛(wèi)生健康支出213萬元、住房保障269萬元，節(jié)能環(huán)保支出60萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出489萬元、農(nóng)林水支出1668萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入4824萬元，一般公共預算財政撥款支出4824萬元，比2019年增加402萬元。其中：基本支出3715萬元，比2019年增加884萬元，主要原因是機構改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道人員保障經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，住房公積金基數(shù)調(diào)整、補繳2019年住房公積金等。一般公共預算財政撥款支出主要用于保障在職人員工資福利性支出及社會保險繳費，住房公積金基數(shù)調(diào)整，退休人員健康療養(yǎng)費、節(jié)日慰問費、活動費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1109萬元，比2019年減少651萬元，主要原因是保障正常運轉(zhuǎn)的基本支出經(jīng)費增加，本級財政收入無增收，為了保障增加的人員及公用經(jīng)費支出，因此減少了部分項目性支出。

2020年街道本級無政府性基金預算收入，政府性基金預算撥款支出系區(qū)財政安排的轉(zhuǎn)移性支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算29萬元，比2019年減少12 萬元。其中：全年無因公出國（境）費用；公務接待費14萬元，較2019年減少預算12萬元；街道公力車編制數(shù)3輛，實有公務用車3輛，按5萬元/輛預算公務車運行維修經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費：2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費913萬元，比上年增加410萬元，主要原因為機構改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，城市管理、生態(tài)環(huán)境治理等市政環(huán)衛(wèi)車輛共計22輛，投入使用頻率大幅增加，燃油費及維修維護費增大，以及機關運行辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，丁家街道共有車輛22輛，其中一般公務用車3輛、市政環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾清運車輛、市政管理等19輛。

3、績效目標設置情況：2020年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1109萬元

4、政府采購情況：政府采購預算總額94.88萬元：政府采購貨物預算20萬元、政府采購服務預算74.88萬元；其中一般公共預算撥款政府采購94.88萬元：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算74.88萬元。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金包括在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、預算公開聯(lián)系方式

部門預算公開聯(lián)系人：黃詩洋?? 聯(lián)系方式： 023-41480026

05丁家街道部門預算公開表.xls