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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

2019年，全鎮(zhèn)在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大精神，不忘初心，牢記使命，圍繞建立現(xiàn)代財政制度，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊盯財政工作目標(biāo)新要求，強(qiáng)化收支預(yù)算管理，完善財政監(jiān)督機(jī)制，全力推動福祿鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況

2019年轄區(qū)內(nèi)財政收入完成4470萬元，為年度預(yù)算4356萬元的102.6%，比2018年4546萬元，減少76萬元，同比減少1.7% ；地方財政收入完成1009萬元，為年度預(yù)算949萬元的106.2 %，比2018年971.7萬元增加36.3萬元，同比增長3.7%?！　　　?/span>

一般公共預(yù)算上年結(jié)余：一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余465萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入1873萬元（體制補(bǔ)助728萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付457萬元，財力保障收入144萬元，結(jié)算補(bǔ)助310萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入234萬元）；一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助收入596萬元；上年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金96萬元。專項(xiàng)上解支出720萬元。一般預(yù)算支出3178萬元。當(dāng)年結(jié)余情況：年末安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余54萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2019年一般預(yù)算支出完成3178萬元，為年度預(yù)算3051萬元的104.2%，比2018年2789.5萬元，增長388.5萬元，同比增長13.9%；基金預(yù)算支出完成314萬元，為年度預(yù)算的29.3%，比2018年114.8萬元，增加199.2萬元，同比增長173.5%。具體支出情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1008萬元，完成預(yù)算的84.1%。主要用于：政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出735萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出146萬元，人大事務(wù)支出64萬元，財政事務(wù)支出55萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)6萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)2萬元。

——公共安全支出26萬元，完成預(yù)算54%，主要用于政府機(jī)關(guān)保安服務(wù)費(fèi)、巡邏經(jīng)費(fèi)、消防設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。

——文化體育與傳媒支出82萬元，完成預(yù)算120.6%。主要用于：文化服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展和免費(fèi)開放、“三館一站”建設(shè)、農(nóng)民運(yùn)動會、文化進(jìn)村演出經(jīng)費(fèi)。

——社會保障和就業(yè)支出357萬元，完成預(yù)算155.9%。主要用于：社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91萬元，行政事業(yè)單位離退休支出176萬元，敬老院升級改造支出85萬元，殘疾人事業(yè)支出4萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1萬元。

——衛(wèi)生健康支出74萬元，完成預(yù)算94.9%。主要用于：計(jì)劃生育事業(yè)支出5萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出67萬元，其他衛(wèi)生健康支出2萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出701萬元，完成預(yù)算298%。主要用于：水城基金項(xiàng)目資金，場鎮(zhèn)綠化美化、清潔車?yán)嚱?jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境整治、養(yǎng)殖場和養(yǎng)魚池關(guān)停經(jīng)費(fèi)等，增長的主要原因是水城基金項(xiàng)目中止后區(qū)財政專項(xiàng)安排的資金支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元，完成預(yù)算的28.4%，同比減少71.6%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出10萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出33萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元。

——農(nóng)林水事務(wù)支出773萬元，完成預(yù)算123.7%，同比增長4%。主要用于：農(nóng)業(yè)支出361萬元（含一般行政管理事務(wù)支出5萬元、農(nóng)林水事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)313萬元、病蟲害控制13萬元、防災(zāi)救災(zāi)3萬元、農(nóng)村公路建設(shè)24萬元、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助2萬元、其他農(nóng)業(yè)支出1萬元），林業(yè)和草原支出13萬元，水利支出70萬元，扶貧支出7萬元，農(nóng)村綜合改革318萬元，其他農(nóng)林水支出3萬元。

——住房保障支出94萬元，完成預(yù)算200%，比上年同期增長60%，主要是調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)的原因造成。

一般預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53萬元。

（三）基金預(yù)算執(zhí)行情況

2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)299.8萬元，當(dāng)年專款300萬元。當(dāng)年支出314萬元，完成年度預(yù)算的105%。主要用于：水城基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi)。當(dāng)年基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余285萬元。

（四）2019財政工作主要做法　　

加強(qiáng)收入征管，努力組織財稅收入。我們緊抓收入不放松，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)機(jī)關(guān)，分析稅源結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化非稅收入征管力度，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目納稅情況的監(jiān)控。積極摸排稅源，強(qiáng)化稅收管理工作，在預(yù)算執(zhí)行中適時對收入入庫情況進(jìn)行動態(tài)分析，根據(jù)存在的問題，及時向鎮(zhèn)黨委、政府匯報，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

嚴(yán)格支出管理，發(fā)揮財政職能作用。加大財政監(jiān)督力度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財政管理。工作中堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)的支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，確保政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，三公經(jīng)費(fèi)同比呈下降狀態(tài)。嚴(yán)格控制一般性支出，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的原則，將有限的資金用在刀刃上，切實(shí)做到“量力而行、量入為出”。

嚴(yán)格依法理財，規(guī)范財政運(yùn)行機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》的相關(guān)要求，扎實(shí)開展全口徑預(yù)算管理。將所有收入納入部門預(yù)算編制，所有收入按時足額上繳區(qū)財政金庫。通過規(guī)范收支行為、健全審批流程、明確管理權(quán)責(zé)，構(gòu)建公開透明的全口徑預(yù)算機(jī)制。加強(qiáng)債務(wù)管理，控制政府性債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)政府采購的計(jì)劃管理，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，加大政府采購宣傳力度，不斷提高采購的質(zhì)量和效率。

落實(shí)村帳鎮(zhèn)代理，規(guī)范村級財務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)村帳鎮(zhèn)代理制度，緊緊圍繞“六統(tǒng)一”進(jìn)行規(guī)范操作（統(tǒng)一制度、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一記賬、統(tǒng)一公開、統(tǒng)一建檔），防止集體資產(chǎn)流失，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

各位代表：過去的一年，我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得一些成績，但存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是收支矛盾依然突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作支出，資金缺口較大；二是我鎮(zhèn)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅收來源單一，主要靠冀東水泥公司、六匯混凝土公司和旭展建材公司等混凝土和礦石企業(yè)。

二、2020年財政預(yù)算草案

（一）2020年財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想

綜合分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)形勢，2020年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷培植財源，狠抓財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”，按照新預(yù)算法的要求和黨委、政府制定的目標(biāo)任務(wù)編制2020年預(yù)算。

（二）2020年財政收支預(yù)算

1、財政預(yù)算收入。按照鎮(zhèn)黨委、政府工作目標(biāo)和區(qū)財政局2020年預(yù)算工作安排，今年我鎮(zhèn)稅收收入目標(biāo)任務(wù)為在上年收入完成數(shù)的基礎(chǔ)上增長4%；預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)財政總收入達(dá)到4548萬元，其中，稅收收入4518萬元，非稅收入30萬元；預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)地方財政收入達(dá)到975萬元，其中，稅收收入945萬元，非稅收入30萬元。上級補(bǔ)助收入1669萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)495萬元。

2、一般預(yù)算支出。2020年財政上解和鎮(zhèn)級運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出3138萬元。其中，一般公共服務(wù)支出安排1044萬元，公共安全支出安排23萬元，文化體育傳媒支出安排96萬元，社會保障和就業(yè)支出安排219萬元，衛(wèi)生健康支出安排103萬元，節(jié)能環(huán)保支出安排281萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排135萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出安排809萬元，住房保障支出安排73萬元，預(yù)備費(fèi)支出安排80萬元，上解安排275萬元。

3、基金預(yù)算支出。國有土地使用權(quán)出讓收入支出安排285萬元。

三、全力推進(jìn)財稅收入，務(wù)求完成2020年財政工作任務(wù)

2020年，我們將認(rèn)真貫徹實(shí)施《預(yù)算法》，按照鎮(zhèn)人代會確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，力爭圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)要做好以下幾個方面的工作：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)

加強(qiáng)對財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應(yīng)對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。加強(qiáng)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，做到應(yīng)收盡收，形成齊抓共管局面。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉
　　以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。積極穩(wěn)妥地推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑良好的鎮(zhèn)、村環(huán)境，打造生態(tài)型文化旅游特色鎮(zhèn)。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。

（三）突出科學(xué)管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度
　　一是加強(qiáng)財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點(diǎn)保障人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民生保障和社會穩(wěn)定需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。

二是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財政預(yù)算管理，建立內(nèi)部控制制度，繼續(xù)深化政府及各部門的財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財政支出的規(guī)范性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
　　各位代表：新的一年，財政工作任重道遠(yuǎn)。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，與全鎮(zhèn)人民一道，勠力同心努力奮進(jìn) ，團(tuán)結(jié)一致盡銳出戰(zhàn)，為福祿經(jīng)濟(jì)社會的健康發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！

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