各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

2020年，在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財(cái)政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展這一中心，全力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點(diǎn)支出保障有力，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

? ? ? ?（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況

　 　2020年轄區(qū)內(nèi)財(cái)政收入完成2910萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3398萬(wàn)元的85.6%，比2019年4470萬(wàn)元，減少1560萬(wàn)元，同比減少34.9% ；地方財(cái)政收入完成635萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算713萬(wàn)元的89%，比2019年1009萬(wàn)元減少374萬(wàn)元，同比減少37%。　　　　

一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入54萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入1622萬(wàn)元（體制補(bǔ)助728萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付457萬(wàn)元，財(cái)力保障收入144萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助310萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入234萬(wàn)元）；一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助收入755萬(wàn)元；上年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87萬(wàn)元，收入總計(jì)3153萬(wàn)元。專項(xiàng)上解支出685萬(wàn)元。一般預(yù)算支出2264萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204萬(wàn)元。

基金預(yù)算上年結(jié)余收入285萬(wàn)元，基金預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助收入378萬(wàn)元，基金預(yù)算收入合計(jì)663萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2020年一般預(yù)算支出完成2264萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算2665萬(wàn)元的85%，比2019年3178萬(wàn)元，減少914萬(wàn)元，同比減少28.7%。其中：

——一般公共服務(wù)支出628萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的70.7%。主要用于：人大事務(wù)支出44萬(wàn)元，政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出480萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察3萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出101萬(wàn)元。

——公共安全支出12萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算100%，主要用于政府機(jī)關(guān)保安服務(wù)費(fèi)、巡邏經(jīng)費(fèi)、消防設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

——文化體育與傳媒支出75萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算115.4%。主要用于：文化服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展和免費(fèi)開放、“三館一站”建設(shè)、農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)、文化進(jìn)村演出經(jīng)費(fèi)。

　　——社會(huì)保障和就業(yè)支出251萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算134.9%。主要用于：社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出129萬(wàn)元，撫恤20萬(wàn)元，社會(huì)福利（敬老院）15萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出8萬(wàn)元，臨時(shí)救助2萬(wàn)元，其他生活救助4萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)28萬(wàn)元。

——衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的68%。主要用于：公共衛(wèi)生25萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出71萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出1萬(wàn)元。

——節(jié)能環(huán)保支出212萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的81.5%。主要用于：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出58萬(wàn)元，污染防治支出100萬(wàn)元，自然生態(tài)保護(hù)支出54萬(wàn)元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出333萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的128%，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出333萬(wàn)元。

——農(nóng)林水事務(wù)支出560萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.6%，主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出267萬(wàn)元（含一般行政管理事務(wù)支出5萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)313萬(wàn)元、病蟲害控制13萬(wàn)元、防災(zāi)救災(zāi)3萬(wàn)元、農(nóng)村公路建設(shè)24萬(wàn)元、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助2萬(wàn)元、其他農(nóng)業(yè)支出1萬(wàn)元），林業(yè)和草原支出4萬(wàn)元，扶貧支出6萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革318萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出3萬(wàn)元。

——住房保障支出92萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算81萬(wàn)元的113.6%，比上年同期增長(zhǎng)60%，主要是調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)的原因造成。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算3萬(wàn)元的133.3%。

（三）政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算支出完成267萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算663萬(wàn)元的40%，比2019年314萬(wàn)元，減少47萬(wàn)元，同比減少15%。

2020年政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余285萬(wàn)元，當(dāng)年追加專款378萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金支出267萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的105%。主要用于：水城基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi)。當(dāng)年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余396萬(wàn)元。

（四）2020財(cái)政工作主要做法　　

切實(shí)突出重點(diǎn)，不斷提升民生保障能力。著力保障“三?！敝С觯?xì)化政府過(guò)緊日子措施，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高理財(cái)水平，盤活存量資金，切實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€。積極籌措資金，保障普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性重點(diǎn)民生實(shí)事和項(xiàng)目建設(shè)。

有效精準(zhǔn)發(fā)力，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。大力支持打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面落實(shí)財(cái)政保障責(zé)任，重點(diǎn)支持解決好實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問題，加大對(duì)特殊貧困群體的脫貧攻堅(jiān)支持力度，嚴(yán)格落實(shí)“不摘責(zé)任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管”要求，切實(shí)加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，有效提高投入的精準(zhǔn)度，確保扶貧資金每一分錢都用在扶貧對(duì)象和扶貧項(xiàng)目上。

深化財(cái)政監(jiān)督，提高資金績(jī)效。要嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算約束、全面推行零基預(yù)算、綜合預(yù)算和收支兩條線管理辦法，努力壓縮公務(wù)支出,進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出管理， 提高鎮(zhèn)財(cái)政資金的使用效益。嚴(yán)格落實(shí)村帳鎮(zhèn)代理制度，緊緊圍繞“六統(tǒng)一”進(jìn)行規(guī)范操作（統(tǒng)一制度、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一記賬、統(tǒng)一公開、統(tǒng)一建檔）。

各位代表：過(guò)去的一年，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要看到存在的問題，主要表現(xiàn)在財(cái)政收入完成未達(dá)到年初預(yù)定目標(biāo)，主要原因一是冀東水泥公司受疫情影響停產(chǎn)，同時(shí)，因貴州高速減免過(guò)路費(fèi)受同行企業(yè)的市場(chǎng)沖擊，冀東水泥公司銷量大大減少，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益降低，稅收隨之大幅減少；二是峰智混凝土公司整體搬遷，全年停產(chǎn)，稅收減少；三是因疫情減免稅費(fèi)等惠企政策也造成稅收減少。我鎮(zhèn)的稅收來(lái)源，主要依靠冀東公司、六匯混凝土公司、峰智混凝土公司等這幾家較大的公司，他們的效益不好，直接關(guān)系我鎮(zhèn)的稅收收入。加之鎮(zhèn)財(cái)政可用資金總量較小、各項(xiàng)事業(yè)的建設(shè)資金需求矛盾依然突出。所有這些問題，都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ鲗?shí)踐中不斷探索、研究、完善和改進(jìn)。

二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2021年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想

2021年對(duì)財(cái)政工作而言，依然是充滿嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟(jì)下行的影響，經(jīng)濟(jì)增幅放緩，給財(cái)政增收帶來(lái)壓力；其二，當(dāng)前形勢(shì)下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的問題已經(jīng)凸顯，地方可用財(cái)力的增長(zhǎng)持續(xù)困難；第三，民生保障、人員增資、城鎮(zhèn)維護(hù)對(duì)財(cái)政支出的需求剛性而持久，收入來(lái)源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快深井經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持實(shí)事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財(cái)政收入的比重，切實(shí)增加本級(jí)財(cái)政可用財(cái)力，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算管理水平，加快地方財(cái)政的振興。

　?。ǘ?021年財(cái)政收支預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入。按照鎮(zhèn)黨委、政府工作目標(biāo)任務(wù)安排，今年我鎮(zhèn)稅收收入預(yù)計(jì)完成轄區(qū)內(nèi)財(cái)政總收入到3964萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36%，其中：一般公共預(yù)算收入3929萬(wàn)元，非稅收入35萬(wàn)元；地方財(cái)政收入達(dá)到835萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31%，其中：稅收收入800萬(wàn)元，非稅收入35萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2074萬(wàn)元，合計(jì)總收入2909萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算支出。2021年一般公共預(yù)算支出2909萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)28%。其中：一般公共服務(wù)支出安排963萬(wàn)元，公共安全支出安排28萬(wàn)元，文化體育傳媒支出安排64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出安排317萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出安排94萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出安排260萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排372萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出安排631萬(wàn)元，住房保障支出安排100萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出安排80萬(wàn)元。

3、政府性基金預(yù)算收入。2019年結(jié)余轉(zhuǎn)入收入396萬(wàn)元

4、政府性基金預(yù)算支出。2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出396萬(wàn)元，主要用于110千伏輸變電項(xiàng)目拆遷費(fèi)用。

?三、全力推進(jìn)財(cái)稅收入，務(wù)求完成2021年財(cái)政工作任務(wù)

?各位代表，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快發(fā)展，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭(zhēng)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出能保證基本要求，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)。

（二）深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理。

解決好我鎮(zhèn)財(cái)政工作的困難和問題，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強(qiáng)稅收的征管。一是要加強(qiáng)預(yù)算管理改革，積極推行部門預(yù)算，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無(wú)度的矛盾。通過(guò)規(guī)范預(yù)算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費(fèi)管理，理順分配關(guān)系。三是進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動(dòng)各方面的理財(cái)積極性，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)的財(cái)政實(shí)力。

（三）大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

福祿要發(fā)展，財(cái)政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外，別無(wú)他途。我們要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念，大力培植財(cái)源，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是抓農(nóng)村財(cái)源，鞏固基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源。二是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃。

（四）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

2021年是“十四五”的開初年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新常態(tài)”，將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機(jī)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，克難奮進(jìn)，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理，全面完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)。

各位代表：實(shí)現(xiàn)今年的財(cái)政收支預(yù)算，任務(wù)重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，振奮精神、開拓進(jìn)取、扎實(shí)工作，圓滿完成2021年的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)。

?