各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，緊抓收入組織工作，優(yōu)化財(cái)政支出，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)財(cái)政收入7773.33萬(wàn)元（其中4696.94萬(wàn)元契稅未分成給本級(jí)），完成預(yù)算的163.91%，其中：工商稅收2922.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.81%；契稅4737.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的227.21%；非稅收入113.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.13% 。

一般公共預(yù)算收入完成6385.92萬(wàn)元，其中：地方體制收入完成881.82萬(wàn)元（工商稅收756.85萬(wàn)元，契稅11.6萬(wàn)元，非稅收入113.37萬(wàn)元），完成預(yù)算的114.73%；上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入4870.86萬(wàn)元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入4576.83萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入294.03萬(wàn)元）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金50.43萬(wàn)元；上年結(jié)余582.81萬(wàn)元。

政府性基金收入完成77.02萬(wàn)元，全部為上年結(jié)余。

全鎮(zhèn)公共預(yù)算支出完成6385.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出4887.44萬(wàn)元（一般公共服務(wù)支出1467.14萬(wàn)元、公共安全支出6.04萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出272.75萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出535.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出256.67萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出55.93萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.98萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1770.49萬(wàn)元、住房保障支出287.42萬(wàn)元），體制及專項(xiàng)上解支出818.49萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金113.19萬(wàn)元，年終結(jié)余566.8萬(wàn)元。

政府性基金支出52.45萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用24.57萬(wàn)元。

從2020年財(cái)政收支執(zhí)行情況來(lái)看，我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)政策，財(cái)政收支基本實(shí)現(xiàn)了平衡，在確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，始終繃緊“過(guò)緊日子”這根弦，三公經(jīng)費(fèi)較去年下降34.07%，規(guī)范支出管理，民生資金保障支出穩(wěn)中有升，財(cái)政資金使用效率得到進(jìn)一步提高，這些成績(jī)的取得，是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各位代表及全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力下，才能圓滿實(shí)現(xiàn)的。

二、2021年財(cái)政預(yù)算收支情況

2021年，我鎮(zhèn)將認(rèn)真貫徹落實(shí)稅收征管保障辦法，發(fā)揮鎮(zhèn)政府主導(dǎo)作用，整合社會(huì)資源，形成部門協(xié)作、信息共享、綜合治稅的局面，加強(qiáng)稅收監(jiān)管，做到應(yīng)收盡收，確保全年稅收計(jì)劃完成。

全鎮(zhèn)轄區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成2747.92萬(wàn)元，其中，工商稅收2596.15萬(wàn)元，契稅收入51.77萬(wàn)元，非稅收入100萬(wàn)元。

（一）2021年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成6150.22萬(wàn)元

地方體制收入計(jì)劃完成790.53萬(wàn)元（其中，工商稅收收入675.77萬(wàn)元，契稅14.75萬(wàn)元，非稅收入100萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入4679.7萬(wàn)元，上年結(jié)余566.8萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金113.19萬(wàn)元。

（二）2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排6150.22萬(wàn)元

堅(jiān)持量入為出、量財(cái)辦事、精打細(xì)算的原則，優(yōu)先保障人員工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)、重點(diǎn)民生支出等領(lǐng)域，再根據(jù)自身財(cái)力情況安排項(xiàng)目支出。全年公共預(yù)算安排支出6150.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出6059.36萬(wàn)元（其中，一般公共服務(wù)支出1679.49萬(wàn)元、國(guó)防支出5萬(wàn)元、公共安全支出22.22萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出132.38萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出698.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出197.4萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出238.58萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出588.9萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2178.94萬(wàn)元、住房保障支出218.19萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)100萬(wàn)元）；體制及專項(xiàng)上解支出90.86萬(wàn)元。

三、2021年財(cái)政財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)

（一）開源節(jié)流，確保收支平穩(wěn)。一方面堅(jiān)持依法征稅，切實(shí)防止收入“跑冒滴漏”，確?！邦w粒歸倉(cāng)”。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，加強(qiáng)非稅收入征管，確保行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入足額繳庫(kù)；強(qiáng)化目標(biāo)管理、落實(shí)稅收目標(biāo)責(zé)任制，充分發(fā)揮部門協(xié)稅、護(hù)稅功能作用；對(duì)工程類項(xiàng)目實(shí)行跟蹤監(jiān)督，督促納稅人按時(shí)入庫(kù)，杜絕稅戶少報(bào)稅收現(xiàn)象。另一方面繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“緊十條”措施，將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)貫穿財(cái)政支出執(zhí)行全過(guò)程，堅(jiān)持精打細(xì)算，把每一分錢都用在刀刃上，同時(shí)按照暫付性款項(xiàng)清理消化政策，嚴(yán)格控制新增，積極消化存量。

（二）提質(zhì)創(chuàng)新，強(qiáng)化績(jī)效管理。圍繞建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，減少預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革，調(diào)整完善部門預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性；實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，審定評(píng)價(jià)績(jī)效，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，讓“花錢必有效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”成為一種制度和習(xí)慣。

（三）公開規(guī)范，強(qiáng)化資金監(jiān)管。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，加大預(yù)決算公開力度；加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，增強(qiáng)紀(jì)律約束力和制度執(zhí)行力，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；牢固樹立“防風(fēng)險(xiǎn)”意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行電子印章管理、支付密碼管理及不相容崗位分設(shè)等規(guī)定，切實(shí)保障資金安全。

各位代表：2021年，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，進(jìn)一步解放思想、開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干、勇于擔(dān)當(dāng)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展做出新貢獻(xiàn)！

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