一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
　??2．推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成情況：

健龍鎮(zhèn)現(xiàn)有人口2.7萬人，下轄9個(gè)行政村和2個(gè)居委，機(jī)關(guān)在職人員70名（其中行政29名，事業(yè)　41名），離退休干部31名（其中行政21人，事業(yè)10人）。鎮(zhèn)共有黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)（黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、社事辦、財(cái)政辦、應(yīng)急辦），事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)（退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、文服中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保中心）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2923萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2896萬元，政府性基金預(yù)算撥款27萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加　535萬元，增加22.4％，主要原因是人員增加，基本工資等福利增加等；住房公積金社?；鶖?shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；場鎮(zhèn)清掃保潔和農(nóng)村人居環(huán)境整治費(fèi)用增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2923萬元，其中：一般公共服務(wù)947萬元，文化旅游體育與傳媒支出85萬元，社會(huì)保障和就業(yè)323萬元，衛(wèi)生健康支出85萬元，住房保障109萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出477萬元，農(nóng)林水支出797萬。其中：基本支出1834萬元，較上年增加303萬元；項(xiàng)目支出1089萬元，較上年增加232萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2896萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2896萬元，比2020年增加508萬元。其中：基本支出1834萬元，比2020年增加303萬元，主要原因是人員增加，基本工資等福利增加等；住房公積金社?；鶖?shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；場鎮(zhèn)清掃保潔和農(nóng)村人居環(huán)境整治費(fèi)用增加。項(xiàng)目支出1062萬元，比2020年增加205萬元，主要用于養(yǎng)魚池轉(zhuǎn)產(chǎn)和復(fù)墾補(bǔ)助資金，公共服務(wù)中心建設(shè)等重點(diǎn)工作。

2021年政府性基金預(yù)算收入27萬元，政府性基金預(yù)算支出27萬元。比2020年增加0元。主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，主要用于四山拆違工作經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬元。比2020年增加3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年增加0　萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)　2　萬元，比2020年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比2020年增加3萬元，主要原因是公務(wù)車使用年限增加，導(dǎo)致維修費(fèi)增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)395萬元，比上年增加187萬元，主要原因?yàn)橐咔榉揽?，下村差旅費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況：本單位政府采購預(yù)算總額　10　萬元：政府采購貨物預(yù)算　10　萬元、政府采購工程預(yù)算　0　萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0?　萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購　10　萬元：政府采購貨物預(yù)算　10　萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2020年采購預(yù)算總額增加3萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1089　萬元。

4、截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金包括在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉勇????　聯(lián)系方式：　023－41700992