一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
　??2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4243.57　萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4243.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0　萬元，事業(yè)收入0　萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入　0萬元，其他收入0　萬元。收入較2020年增加　574.55萬元，主要是機(jī)關(guān)人員工資、津補(bǔ)貼及社保繳費增加，導(dǎo)致基本支出撥款增加152.49萬元。項目支出預(yù)算撥款經(jīng)費比2020年增加422.06萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4243.57　萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1452.14萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算121.65萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算457.84　萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算123.94萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算162.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算557.39萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1225.54萬元，住房保障支出預(yù)算142.86萬元。支出預(yù)算較2020年增加574.55　萬元，主要是基本支出預(yù)算增加152.49　萬元，項目支出預(yù)算增加422.06　萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入4243.57萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4243.57萬元，比2020年增加574.55萬元。其中：基本支出2165.99萬元，比2020年增加152.49萬元，主要原因是在職人員增加工資、增加住房公積金基數(shù)和年度績效考核調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等以及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2077.58萬元，比2020年增加422.06萬元，主要是用于生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)及河邊政府門口辦公樓維修改造等項目增加支出。

2021年政府性基金預(yù)算收入0?　萬元，政府性基金預(yù)算支出?　0萬元，分別比2020年減少28.85萬元，主要原因是河邊鎮(zhèn)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算27.7萬元，比2020年增加14.38萬元。其中：因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年相等；公務(wù)接待費7.7萬元，比2020年增加3.04萬元，主要原因是上級部門檢查工作都在伙食團(tuán)就餐，因征地拆遷等事務(wù)預(yù)計可能將增加公務(wù)接待數(shù)量。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費20萬元，比2020年增加11.34萬元，主要原因是統(tǒng)計口徑發(fā)生了變化，按照新的統(tǒng)計口徑，今年將把灑水車、垃圾清運(yùn)車等特種專用車費用納入公務(wù)車運(yùn)行管理，2021年河邊鎮(zhèn)未預(yù)算公務(wù)車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費468.64萬元，與上年468.05萬元基本持平，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算?　0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2077.58萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、通訊用車1輛，特種用途車6輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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