一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
　??2．推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4243.57　萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4243.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0　萬(wàn)元，事業(yè)收入0　萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入　0萬(wàn)元，其他收入0　萬(wàn)元。收入較2020年增加　574.55萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員工資、津補(bǔ)貼及社保繳費(fèi)增加，導(dǎo)致基本支出撥款增加152.49萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)比2020年增加422.06萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4243.57　萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1452.14萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算121.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算457.84　萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算123.94萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算162.21萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算557.39萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1225.54萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算142.86萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加574.55　萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加152.49　萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加422.06　萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4243.57萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4243.57萬(wàn)元，比2020年增加574.55萬(wàn)元。其中：基本支出2165.99萬(wàn)元，比2020年增加152.49萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加工資、增加住房公積金基數(shù)和年度績(jī)效考核調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等以及保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2077.58萬(wàn)元，比2020年增加422.06萬(wàn)元，主要是用于生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)及河邊政府門(mén)口辦公樓維修改造等項(xiàng)目增加支出。

2021年政府性基金預(yù)算收入0?　萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出?　0萬(wàn)元，分別比2020年減少28.85萬(wàn)元，主要原因是河邊鎮(zhèn)2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.7萬(wàn)元，比2020年增加14.38萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相等；公務(wù)接待費(fèi)7.7萬(wàn)元，比2020年增加3.04萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)檢查工作都在伙食團(tuán)就餐，因征地拆遷等事務(wù)預(yù)計(jì)可能將增加公務(wù)接待數(shù)量。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，比2020年增加11.34萬(wàn)元，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生了變化，按照新的統(tǒng)計(jì)口徑，今年將把灑水車(chē)、垃圾清運(yùn)車(chē)等特種專(zhuān)用車(chē)費(fèi)用納入公務(wù)車(chē)運(yùn)行管理，2021年河邊鎮(zhèn)未預(yù)算公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)468.64萬(wàn)元，與上年468.05萬(wàn)元基本持平，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)30萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算?　0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2077.58萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛9輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛、通訊用車(chē)1輛，特種用途車(chē)6輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：周克學(xué)?　聯(lián)系方式：023－41620289??