各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告河邊鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、落實(shí)大會審查意見的情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力克服疫情防控和經(jīng)濟(jì)下行雙重壓力，緊盯財政工作目標(biāo)不放松，全面落實(shí)《重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第九次會議關(guān)于河邊鎮(zhèn)2020年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況報告的審議意見》，先將具體情況報告如下：

（一）務(wù)求應(yīng)收盡收，提升財政保障能力

2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入同比下降6.9%（預(yù)計全區(qū)一般公共預(yù)算下降5%，稅收下降8%），可用財力大大減少。全年共計9個月未達(dá)到預(yù)算收入平均進(jìn)度，特別是2-4月經(jīng)濟(jì)受新冠肺炎疫情沖擊較大。因此，我鎮(zhèn)千方百計采取各種有效措施，全力以赴抓收入。一是加強(qiáng)對接，爭取上級部門對我鎮(zhèn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助共計435.10萬元。二是有力有序恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會秩序。大力發(fā)展生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)增收，5月起財政收入恢復(fù)預(yù)期，全年共計6個月財政收入超過去年同期。三是壓減一般公共預(yù)算支出。樹立過緊日子的思想，壓減支出930.36萬元，全年支出同比下降20.6%，年末結(jié)余較上年增加125.19萬元。

（二）貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴(yán)格預(yù)算變更程序

按照大會審查意見，河邊鎮(zhèn)人民政府于2020年9月下旬委托河邊鎮(zhèn)財政辦編制了《2020年璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)調(diào)整預(yù)算表》，河邊鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第四十二次會議上河邊鎮(zhèn)人民政府委托財政辦已向人大主席團(tuán)提請審查了《2020年鎮(zhèn)本級財政預(yù)算部分變更的報告》。

二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)十八屆人大七次會議批準(zhǔn)的2020年預(yù)算草案，2020年預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）財政收入完成情況。

全年完成財政總收入8878.32萬元，比上年減少660.47萬元，減少6.9%，完成年初預(yù)算9184.30萬元的96. 7%。其中工商稅收完成8777.52萬元，完成全年預(yù)算9142.3萬元的96%，比上年降低7.5%。

全年完成地方財政收入1715.24萬元，完成全年預(yù)算1801.37萬元的95.2%，其中工商稅收體制收入完成1652.87萬元，完成全年預(yù)算1762.58萬元的94.3%，比上年減少9.5%。

2020年上級對我鎮(zhèn)的各項(xiàng)補(bǔ)助收入2533.92萬元，其中： 一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2098.82萬元。即：體制補(bǔ)助收入1038.15萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入784.35 萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入15.42萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入260.9萬元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入435.10萬元，全部為一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助。

2020年，我鎮(zhèn)財政體制收入1715.24萬元，加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入2533.92萬元，以及上年結(jié)余資金1071.05萬元，上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金206.59萬元，再減去2020年各項(xiàng)上解經(jīng)費(fèi)617.51萬元，實(shí)際可用財力為4909.29萬元。

（二）2020年財政支出執(zhí)行情況。

全年完成財政總支出3669.02萬元，完成年初預(yù)算4599.38萬元的79.8%，其中：一般公共預(yù)算支出3640.17萬元，完成年初預(yù)算4570.53萬元的79.6%，其支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出1222.06萬元。即：人大事務(wù)34.44萬元，政協(xié)事務(wù)支出1萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出961.15萬元，統(tǒng)計事務(wù)支出8.2萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出217.27萬元。

公共安全支出1萬元，文化體育與傳媒支出201.62萬元；社會保障和就業(yè)支出325.33萬元，衛(wèi)生健康支出247.16萬元；節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出162.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出365.01萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出896.58萬元；交通運(yùn)輸支出19.2萬元，住房保障支出199.24萬元。

基金預(yù)算支出 28.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

年末一般公共預(yù)算結(jié)余1167.40萬元（其中本級財政資金結(jié)余883.3萬元，上級專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余284.1萬元）。

基金預(yù)算無結(jié)余。

年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金72.86萬元。

（三）2020年財政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)。

1.預(yù)決算公開不斷深化。為進(jìn)一步增強(qiáng)政府預(yù)決算透明度，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，按照區(qū)財政局決算公開工作的統(tǒng)一部署和要求，按時保質(zhì)公開了預(yù)決算信息，主動接受社會公眾監(jiān)督。

2．資金管理不斷加強(qiáng)。進(jìn)一步理順和規(guī)范了單位的賬戶，僅保留代管資金賬戶、零余額賬戶、工會經(jīng)費(fèi)存款賬戶，鎮(zhèn)財政資金全部由區(qū)財政代管，實(shí)行指標(biāo)動態(tài)管理，國庫集中支付，進(jìn)一步提高財務(wù)管理透明度。

3.內(nèi)部控制不斷提高。進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財經(jīng)制度，規(guī)范財政支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。強(qiáng)化政府采購管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購目錄，規(guī)范采購程序。健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，管理更加規(guī)范。

4.預(yù)算績效不斷擴(kuò)面。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作的相關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)管理全覆蓋，切實(shí)提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，發(fā)揮財政資金使用效益。??????????????????

2020年，全鎮(zhèn)財政運(yùn)行總體較好，雖然受到新冠肺炎疫情沖擊及減稅降費(fèi)等一系列政策的實(shí)施，財政收入較上年稍有下降，但我們有效克服了疫情影響，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展，財政收入已穩(wěn)步回升，“三?！奔爸攸c(diǎn)支出都得到保障，全年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)。

三、2021年財政預(yù)算

2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，積極推進(jìn)疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎嫱瓿筛黜?xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）財政收支形勢分析

目前新冠肺炎疫情防控已取得階段性成效，經(jīng)濟(jì)社會秩序得到有效恢復(fù)，同時按照區(qū)、鎮(zhèn)安排部署，我鎮(zhèn)將迎來千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，疫情發(fā)展形勢仍存在較大的不確定性，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，減稅降費(fèi)落地，2021年財政收支壓力面臨新挑戰(zhàn)。另一方面，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)已無壓縮空間，財政剛性支出逐年增加，基層各項(xiàng)工作在很大程度上都離不開財政支出的保障?？傮w上看，2021年財政收支平衡壓力仍然較大，全鎮(zhèn)務(wù)必牢固樹立“過緊日子”思想，提升財政資金配置效率，兜住“三?！钡拙€，保障重點(diǎn)工作，全力保障經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）財政收入預(yù)算。

2021年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計完8496萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。其中稅收收入8448.7萬元，非稅收入47.3萬元。

2021年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級可用財力為4981萬元，其中：

地方財政收入（體制收入）預(yù)計完成1642萬元，同比下降4.3%。其中稅收收入1595萬元，非稅收入47萬元。

補(bǔ)助收入2099萬元，按上年決算數(shù)據(jù)預(yù)算，全部為一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。

上年結(jié)余1167萬元。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73萬元。

（三）財政支出預(yù)算。

2021年全年預(yù)算總支出為4981萬元，其中：

一般公共預(yù)算支出安排4363萬元。即：一般公共服務(wù)預(yù)算支出1458萬元，文化體育與傳媒預(yù)算支出122萬元，社會保障和就業(yè)預(yù)算支出456萬元，衛(wèi)生健康支出123萬元，節(jié)能環(huán)保支出162萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出557萬元，農(nóng)林水支出1224萬元，住房保障支出141萬元，預(yù)備費(fèi)120萬元。

上解支出618萬元，全部為專項(xiàng)上解支出，按上年實(shí)際發(fā)生額預(yù)算。

各位代表！站在新的起點(diǎn)，面對新的挑戰(zhàn)，在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，讓我們堅(jiān)定信心、昂揚(yáng)斗志，攻堅(jiān)克難，在新時代財政改革發(fā)展工作中展現(xiàn)新氣象新作為，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗。

12I河邊（2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案審定數(shù)）.xls