各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告河邊鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、落實(shí)大會(huì)審查意見(jiàn)的情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力克服疫情防控和經(jīng)濟(jì)下行雙重壓力，緊盯財(cái)政工作目標(biāo)不放松，全面落實(shí)《重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議關(guān)于河邊鎮(zhèn)2020年1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告的審議意見(jiàn)》，先將具體情況報(bào)告如下：

（一）務(wù)求應(yīng)收盡收，提升財(cái)政保障能力

2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入同比下降6.9%（預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算下降5%，稅收下降8%），可用財(cái)力大大減少。全年共計(jì)9個(gè)月未達(dá)到預(yù)算收入平均進(jìn)度，特別是2-4月經(jīng)濟(jì)受新冠肺炎疫情沖擊較大。因此，我鎮(zhèn)千方百計(jì)采取各種有效措施，全力以赴抓收入。一是加強(qiáng)對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)部門對(duì)我鎮(zhèn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助共計(jì)435.10萬(wàn)元。二是有力有序恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。大力發(fā)展生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)增收，5月起財(cái)政收入恢復(fù)預(yù)期，全年共計(jì)6個(gè)月財(cái)政收入超過(guò)去年同期。三是壓減一般公共預(yù)算支出。樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，壓減支出930.36萬(wàn)元，全年支出同比下降20.6%，年末結(jié)余較上年增加125.19萬(wàn)元。

（二）貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴(yán)格預(yù)算變更程序

按照大會(huì)審查意見(jiàn)，河邊鎮(zhèn)人民政府于2020年9月下旬委托河邊鎮(zhèn)財(cái)政辦編制了《2020年璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)調(diào)整預(yù)算表》，河邊鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第四十二次會(huì)議上河邊鎮(zhèn)人民政府委托財(cái)政辦已向人大主席團(tuán)提請(qǐng)審查了《2020年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算部分變更的報(bào)告》。

二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)十八屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年預(yù)算草案，2020年預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）財(cái)政收入完成情況。

全年完成財(cái)政總收入8878.32萬(wàn)元，比上年減少660.47萬(wàn)元，減少6.9%，完成年初預(yù)算9184.30萬(wàn)元的96. 7%。其中工商稅收完成8777.52萬(wàn)元，完成全年預(yù)算9142.3萬(wàn)元的96%，比上年降低7.5%。

全年完成地方財(cái)政收入1715.24萬(wàn)元，完成全年預(yù)算1801.37萬(wàn)元的95.2%，其中工商稅收體制收入完成1652.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算1762.58萬(wàn)元的94.3%，比上年減少9.5%。

2020年上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)的各項(xiàng)補(bǔ)助收入2533.92萬(wàn)元，其中： 一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2098.82萬(wàn)元。即：體制補(bǔ)助收入1038.15萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入784.35 萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入15.42萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入260.9萬(wàn)元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入435.10萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助。

2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政體制收入1715.24萬(wàn)元，加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入2533.92萬(wàn)元，以及上年結(jié)余資金1071.05萬(wàn)元，上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金206.59萬(wàn)元，再減去2020年各項(xiàng)上解經(jīng)費(fèi)617.51萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力為4909.29萬(wàn)元。

（二）2020年財(cái)政支出執(zhí)行情況。

全年完成財(cái)政總支出3669.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算4599.38萬(wàn)元的79.8%，其中：一般公共預(yù)算支出3640.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算4570.53萬(wàn)元的79.6%，其支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出1222.06萬(wàn)元。即：人大事務(wù)34.44萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)支出1萬(wàn)元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出961.15萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出8.2萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出217.27萬(wàn)元。

公共安全支出1萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出201.62萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出247.16萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出162.97萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出365.01萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出896.58萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出19.2萬(wàn)元，住房保障支出199.24萬(wàn)元。

基金預(yù)算支出 28.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

年末一般公共預(yù)算結(jié)余1167.40萬(wàn)元（其中本級(jí)財(cái)政資金結(jié)余883.3萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余284.1萬(wàn)元）。

基金預(yù)算無(wú)結(jié)余。

年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金72.86萬(wàn)元。

（三）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)。

1.預(yù)決算公開(kāi)不斷深化。為進(jìn)一步增強(qiáng)政府預(yù)決算透明度，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，按照區(qū)財(cái)政局決算公開(kāi)工作的統(tǒng)一部署和要求，按時(shí)保質(zhì)公開(kāi)了預(yù)決算信息，主動(dòng)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

2．資金管理不斷加強(qiáng)。進(jìn)一步理順和規(guī)范了單位的賬戶，僅保留代管資金賬戶、零余額賬戶、工會(huì)經(jīng)費(fèi)存款賬戶，鎮(zhèn)財(cái)政資金全部由區(qū)財(cái)政代管，實(shí)行指標(biāo)動(dòng)態(tài)管理，國(guó)庫(kù)集中支付，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理透明度。

3.內(nèi)部控制不斷提高。進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)制度，規(guī)范財(cái)政支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)目錄，規(guī)范采購(gòu)程序。健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，管理更加規(guī)范。

4.預(yù)算績(jī)效不斷擴(kuò)面。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理工作的相關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，切實(shí)提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。??????????????????

2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體較好，雖然受到新冠肺炎疫情沖擊及減稅降費(fèi)等一系列政策的實(shí)施，財(cái)政收入較上年稍有下降，但我們有效克服了疫情影響，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政收入已穩(wěn)步回升，“三?！奔爸攸c(diǎn)支出都得到保障，全年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)。

三、2021年財(cái)政預(yù)算

2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，積極推進(jìn)疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎嫱瓿筛黜?xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）財(cái)政收支形勢(shì)分析

目前新冠肺炎疫情防控已取得階段性成效，經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序得到有效恢復(fù)，同時(shí)按照區(qū)、鎮(zhèn)安排部署，我鎮(zhèn)將迎來(lái)千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，疫情發(fā)展形勢(shì)仍存在較大的不確定性，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，減稅降費(fèi)落地，2021年財(cái)政收支壓力面臨新挑戰(zhàn)。另一方面，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)已無(wú)壓縮空間，財(cái)政剛性支出逐年增加，基層各項(xiàng)工作在很大程度上都離不開(kāi)財(cái)政支出的保障?？傮w上看，2021年財(cái)政收支平衡壓力仍然較大，全鎮(zhèn)務(wù)必牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，提升財(cái)政資金配置效率，兜住“三?！钡拙€，保障重點(diǎn)工作，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）財(cái)政收入預(yù)算。

2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完8496萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算收入。其中稅收收入8448.7萬(wàn)元，非稅收入47.3萬(wàn)元。

2021年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力為4981萬(wàn)元，其中：

地方財(cái)政收入（體制收入）預(yù)計(jì)完成1642萬(wàn)元，同比下降4.3%。其中稅收收入1595萬(wàn)元，非稅收入47萬(wàn)元。

補(bǔ)助收入2099萬(wàn)元，按上年決算數(shù)據(jù)預(yù)算，全部為一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。

上年結(jié)余1167萬(wàn)元。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73萬(wàn)元。

（三）財(cái)政支出預(yù)算。

2021年全年預(yù)算總支出為4981萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算支出安排4363萬(wàn)元。即：一般公共服務(wù)預(yù)算支出1458萬(wàn)元，文化體育與傳媒預(yù)算支出122萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出456萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出123萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出162萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出557萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1224萬(wàn)元，住房保障支出141萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)120萬(wàn)元。

上解支出618萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)上解支出，按上年實(shí)際發(fā)生額預(yù)算。

各位代表！站在新的起點(diǎn)，面對(duì)新的挑戰(zhàn)，在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，讓我們堅(jiān)定信心、昂揚(yáng)斗志，攻堅(jiān)克難，在新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展工作中展現(xiàn)新氣象新作為，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)不懈奮斗。

12I河邊（2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案審定數(shù)）.xls