一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
? ??2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)設(shè)置實施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個；鎮(zhèn)人大辦公室單獨設(shè)置；鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置；工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置； 綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制； 鎮(zhèn)財政所不再保留，其職責劃入鎮(zhèn)財政辦公室履行。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3112萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3059萬元，政府性基金預(yù)算撥款53萬元。收入較去年增加1073.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款較去年增加1062.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款較去年增加11.6萬元，主要是項目支出經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3112萬元，其中：一般公共服務(wù)支出812萬元，文化旅游體育與傳媒支出58萬元，社會保障和就業(yè)支出224萬元，衛(wèi)生健康支出107萬元，節(jié)能環(huán)保支出517萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出595萬元，農(nóng)林水支出729萬元，住房保障支出70萬元。支出較去年增加1073.8萬元，主要是基本支出減少149.5萬元，項目支出增加1223.3萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入3059萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3059萬元，比2020年增加1062.2萬元。其中：基本支出1115萬元，比2020年減少149.5萬元，主要因為需要保障未完成的項目支出，所以基本支出有減少；項目支出1944萬元，比2020年增加1211.7萬元，主要原因是部分階段性建設(shè)項目還未完成，還需要資金再投入。

2021年政府性基金預(yù)算收入53萬元，政府性基金預(yù)算支出? 53萬元，比2020年增加11.6萬元，主要原因是部分階段性建設(shè)項目還未完成，還需要資金再投入。主要用于梨花春茶鄉(xiāng)村文化月活動停車場建設(shè)、梨花春茶鄉(xiāng)村文化月景觀設(shè)施建設(shè)、生態(tài)停車場公共廁所建設(shè)、九永高速經(jīng)費及青苗補償費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算20萬元，比2020年預(yù)算金額減少9.92萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車運行維護費20萬元，與2020年無變化；無因公出國（境）費用和公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費317萬元，比上年增加86.8萬元，主要考慮到人員增加，經(jīng)費增多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況：政府采購預(yù)算總額10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況：本單位根據(jù)預(yù)算項目，嚴格績效管理項目35項。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：截止2020年12月，單位共有車輛10輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，應(yīng)急保障用車3輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金包括在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、預(yù)算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系方式：丁雨晨，電話：023—41690300